|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
52 289 107
|
45 803 896
|
87,6 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
44 735 660
|
39 453 997
|
88,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
31 662 075
|
30 757 810
|
97,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
13 774 864
|
13 491 769
|
97,9 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 474 864
|
6 459 845
|
99,8 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 959 821
|
4 959 821
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
365 044
|
365 044
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 150 000
|
1 134 981
|
98,7 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 300 000
|
7 031 923
|
96,3 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 300 000
|
7 031 923
|
96,3 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 615 211
|
1 501 489
|
93,0 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
4 423
|
44,2 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
4 423
|
44,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 151 943
|
1 138 105
|
98,8 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
18 900
|
94,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
7 262
|
36,3 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 111 943
|
1 111 943
|
100,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
54 252
|
54 252
|
100,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
54 252
|
54 252
|
100,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
399 017
|
304 709
|
76,4 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
70 000
|
58 438
|
83,5 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
17
|
17
|
100,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
200 000
|
165 280
|
82,6 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
129 000
|
80 975
|
62,8 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
13 073 584
|
8 696 187
|
66,5 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 458 403
|
1 589 066
|
109,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 214 433
|
1 345 096
|
110,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
72 320
|
72 320
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
709 600
|
709 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
432 513
|
563 176
|
130,2 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
243 970
|
243 970
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
43 970
|
43 970
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
200 000
|
200 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
11 615 181
|
7 107 121
|
61,2 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
10 924 269
|
6 416 209
|
58,7 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
10 924 269
|
6 416 209
|
58,7 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
690 912
|
690 912
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
690 912
|
690 912
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
36 400
|
45,5 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
36 400
|
45,5 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
80 000
|
36 400
|
45,5 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
80 000
|
36 400
|
45,5 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
140 000
|
40 000
|
28,6 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
140 000
|
40 000
|
28,6 %
|
|
|
231 Pitná voda |
90 000
|
15 000
|
16,7 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
90 000
|
15 000
|
16,7 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
50 000
|
25 000
|
50,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
50 000
|
25 000
|
50,0 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
6 622 150
|
5 632 021
|
85,0 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
285 300
|
47 950
|
16,8 %
|
|
|
331 Kultura |
275 300
|
42 950
|
15,6 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
225 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
10 300
|
10 300
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
6 000
|
4 720
|
78,7 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
34 000
|
27 930
|
82,1 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
10 000
|
5 000
|
50,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
10 000
|
5 000
|
50,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
83 000
|
77 300
|
93,1 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
83 000
|
77 300
|
93,1 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
83 000
|
77 300
|
93,1 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
5 577 318
|
4 848 288
|
86,9 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
3 221 223
|
2 678 720
|
83,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
3 221 223
|
2 678 720
|
83,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 356 095
|
2 169 568
|
92,1 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
505 000
|
438 510
|
86,8 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
335 170
|
335 170
|
100,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 515 925
|
1 395 888
|
92,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
676 531
|
658 483
|
97,3 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
636 731
|
622 183
|
97,7 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
17 100
|
7 027
|
41,1 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
619 631
|
615 156
|
99,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
39 800
|
36 300
|
91,2 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
39 800
|
36 300
|
91,2 %
|
|
|
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
227 559
|
176 226
|
77,4 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
227 559
|
176 226
|
77,4 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
227 559
|
176 226
|
77,4 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
227 559
|
176 226
|
77,4 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
483 738
|
465 252
|
96,2 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
292 271
|
271 360
|
92,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6113 Zastupitelstva krajů |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
292 271
|
271 360
|
92,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
292 271
|
271 360
|
92,8 %
|
|
|
63 Finanční operace |
191 467
|
190 933
|
99,7 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
103 267
|
103 267
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
103 267
|
103 267
|
100,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
88 200
|
87 666
|
99,4 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
88 200
|
87 666
|
99,4 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
2 959
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
2 959
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
2 959
|
|
|
|