Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	52 289 107	45 803 896	87,6 %	75 911 576	71 404 259	94,1 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	44 735 660	39 453 997	88,2 %	0	0
1 Daňové příjmy	31 662 075	30 757 810	97,1 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 774 864	13 491 769	97,9 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	6 474 864	6 459 845	99,8 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 959 821	4 959 821	100,0 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	365 044	365 044	100,0 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 150 000	1 134 981	98,7 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	7 300 000	7 031 923	96,3 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 300 000	7 031 923	96,3 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	14 400 000	14 110 178	98,0 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	14 400 000	14 110 178	98,0 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	14 400 000	14 110 178	98,0 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 615 211	1 501 489	93,0 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	10 000	4 423	44,2 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000	4 423	44,2 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 151 943	1 138 105	98,8 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	20 000	18 900	94,5 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000	7 262	36,3 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 111 943	1 111 943	100,0 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	54 252	54 252	100,0 %
1361 Příjem ze správních poplatků	54 252	54 252	100,0 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	399 017	304 709	76,4 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	70 000	58 438	83,5 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	17	17	100,0 %
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	200 000	165 280	82,6 %
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	129 000	80 975	62,8 %
15 Příjem z majetkových daní	1 872 000	1 654 374	88,4 %
151 Příjem z daní z majetku	1 872 000	1 654 374	88,4 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 872 000	1 654 374	88,4 %
4 Přijaté transfery	13 073 584	8 696 187	66,5 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 458 403	1 589 066	109,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 214 433	1 345 096	110,8 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	72 320	72 320	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	709 600	709 600	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	432 513	563 176	130,2 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	243 970	243 970	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	43 970	43 970	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000	200 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	11 615 181	7 107 121	61,2 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	10 924 269	6 416 209	58,7 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 924 269	6 416 209	58,7 %
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	690 912	690 912	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	690 912	690 912	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	36 400	45,5 %	261 300	106 578	40,8 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	36 400	45,5 %	261 300	106 578	40,8 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		5 000	0	0,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		5 000	0	0,0 %	>
103 Lesní hospodářství	80 000	36 400	45,5 %	256 300	106 578	41,6 %	>
1031 Pěstební činnost	80 000	36 400	45,5 %	56 300	25 078	44,5 %	>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	0		200 000	81 500	40,8 %	>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	140 000	40 000	28,6 %	10 880 000	10 151 653	93,3 %
22 Doprava	0	0		9 774 000	9 220 038	94,3 %
221 Pozemní komunikace	0	0		9 400 000	8 846 314	94,1 %	>
2212 Silnice	0	0		3 900 000	3 756 876	96,3 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0		5 500 000	5 089 437	92,5 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		374 000	373 724	99,9 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		374 000	373 724	99,9 %	>
23 Vodní hospodářství	140 000	40 000	28,6 %	1 106 000	931 615	84,2 %
231 Pitná voda	90 000	15 000	16,7 %	686 000	665 681	97,0 %	>
2310 Pitná voda	90 000	15 000	16,7 %	686 000	665 681	97,0 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	50 000	25 000	50,0 %	420 000	265 934	63,3 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000	25 000	50,0 %	420 000	265 934	63,3 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	6 622 150	5 632 021	85,0 %	55 497 201	52 724 938	95,0 %
31 Vzdělávání a školské služby	0	0		2 800 000	2 798 039	99,9 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	0	0		2 800 000	2 798 039	99,9 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		750 000	750 000	100,0 %	>
3113 Základní školy	0	0		2 050 000	2 048 039	99,9 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	285 300	47 950	16,8 %	1 929 600	1 322 242	68,5 %
331 Kultura	275 300	42 950	15,6 %	1 227 600	887 520	72,3 %	>
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	225 000	0	0,0 %	322 200	72 506	22,5 %	>
3314 Činnosti knihovnické	10 300	10 300	100,0 %	400 000	340 586	85,1 %	>
3315 Činnosti muzeí a galerií	6 000	4 720	78,7 %	65 000	35 561	54,7 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	34 000	27 930	82,1 %	440 400	438 867	99,7 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		227 000	139 150	61,3 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		227 000	139 150	61,3 %	>
334 Sdělovací prostředky	0	0		138 000	63 364	45,9 %	>
3341 Rozhlas a televize	0	0		3 000	2 160	72,0 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		135 000	61 204	45,3 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000	5 000	50,0 %	337 000	232 207	68,9 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000	5 000	50,0 %	337 000	232 207	68,9 %	>
34 Sport a zájmová činnost	83 000	77 300	93,1 %	550 000	417 878	76,0 %
341 Sport	0	0		150 000	150 000	100,0 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		150 000	150 000	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	83 000	77 300	93,1 %	400 000	267 878	67,0 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	83 000	77 300	93,1 %	100 000	14 478	14,5 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		300 000	253 400	84,5 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 577 318	4 848 288	86,9 %	40 748 500	38 885 506	95,4 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	3 221 223	2 678 720	83,2 %	3 470 000	2 840 530	81,9 %	>
3613 Nebytové hospodářství	3 221 223	2 678 720	83,2 %	3 470 000	2 840 530	81,9 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	2 356 095	2 169 568	92,1 %	37 278 500	36 044 975	96,7 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		1 125 000	885 642	78,7 %	>
3632 Pohřebnictví	505 000	438 510	86,8 %	100 000	48 153	48,2 %	>
3635 Územní plánování	335 170	335 170	100,0 %	420 000	419 265	99,8 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 515 925	1 395 888	92,1 %	35 633 500	34 691 915	97,4 %	>
37 Ochrana životního prostředí	676 531	658 483	97,3 %	9 469 101	9 301 274	98,2 %
372 Nakládání s odpady	636 731	622 183	97,7 %	6 503 001	6 463 830	99,4 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		80 000	64 725	80,9 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		1 403 001	1 398 016	99,6 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	17 100	7 027	41,1 %	5 020 000	5 001 089	99,6 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	619 631	615 156	99,3 %	0	0		>
374 Ochrana přírody a krajiny	39 800	36 300	91,2 %	2 966 100	2 837 444	95,7 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	39 800	36 300	91,2 %	2 960 900	2 832 269	95,7 %	>
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0		5 200	5 175	99,5 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	0		200 000	178 900	89,5 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	0		200 000	178 900	89,5 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	0	0		200 000	178 900	89,5 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0		200 000	178 900	89,5 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	227 559	176 226	77,4 %	757 266	741 977	98,0 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		20 000	4 935	24,7 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		10 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		10 000	0	0,0 %	>
527 Krizové řízení	0	0		10 000	4 935	49,4 %	>
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0		10 000	4 935	49,4 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	227 559	176 226	77,4 %	737 266	737 042	100,0 %
551 Požární ochrana	227 559	176 226	77,4 %	737 266	737 042	100,0 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	227 559	176 226	77,4 %	737 266	737 042	100,0 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	483 738	465 252	96,2 %	8 315 809	7 500 213	90,2 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	292 271	271 360	92,8 %	7 948 497	7 187 318	90,4 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 847 997	1 764 030	95,5 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 774 500	1 690 533	95,3 %	>
6113 Zastupitelstva krajů	0	0		0	0		>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		38 224	38 224	100,0 %	>
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	0		35 273	35 273	100,0 %	>
6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby	0	0		0	0		>
617 Regionální a místní správa	292 271	271 360	92,8 %	6 100 500	5 423 288	88,9 %	>
6171 Činnost místní správy	292 271	271 360	92,8 %	6 100 500	5 423 288	88,9 %	>
63 Finanční operace	191 467	190 933	99,7 %	231 312	250 870	108,5 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103 267	103 267	100,0 %	321 362	312 870	97,4 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103 267	103 267	100,0 %	321 362	312 870	97,4 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	88 200	87 666	99,4 %	0	0		>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	88 200	87 666	99,4 %	0	0		>
639 Ostatní finanční operace	0	0		-90 050	-62 000	68,9 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		-90 050	-62 000	68,9 %	>
64 Ostatní činnosti	0	2 959		136 000	62 025	45,6 %
640 Ostatní činnosti	0	2 959		136 000	62 025	45,6 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2 959		136 000	62 025	45,6 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba