|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
52 289 107
|
45 803 896
|
87,6 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
31 662 075
|
30 757 810
|
97,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
13 774 864
|
13 491 769
|
97,9 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 474 864
|
6 459 845
|
99,8 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 959 821
|
4 959 821
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
365 044
|
365 044
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 150 000
|
1 134 981
|
98,7 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 300 000
|
7 031 923
|
96,3 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 300 000
|
7 031 923
|
96,3 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 400 000
|
14 110 178
|
98,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 615 211
|
1 501 489
|
93,0 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
4 423
|
44,2 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
4 423
|
44,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 151 943
|
1 138 105
|
98,8 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
18 900
|
94,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
7 262
|
36,3 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 111 943
|
1 111 943
|
100,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
54 252
|
54 252
|
100,0 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
54 252
|
54 252
|
100,0 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
399 017
|
304 709
|
76,4 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
70 000
|
58 438
|
83,5 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
17
|
17
|
100,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
200 000
|
165 280
|
82,6 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
129 000
|
80 975
|
62,8 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 872 000
|
1 654 374
|
88,4 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
6 884 927
|
5 781 379
|
84,0 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
4 150 193
|
3 116 532
|
75,1 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 863 925
|
1 342 472
|
72,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 734 485
|
1 218 032
|
70,2 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
124 440
|
124 440
|
100,0 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
2 183 000
|
1 670 793
|
76,5 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
150 000
|
113 208
|
75,5 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
2 033 000
|
1 557 585
|
76,6 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
103 267
|
103 267
|
100,0 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
103 267
|
103 267
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
2 734 734
|
2 664 847
|
97,4 %
|
|
|
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
2 724 734
|
2 654 847
|
97,4 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
172 106
|
171 572
|
99,7 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
2 532 628
|
2 480 316
|
97,9 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
2 959
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
668 520
|
568 520
|
85,0 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
668 520
|
568 520
|
85,0 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
193 350
|
193 350
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
118 300
|
118 300
|
100,0 %
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
75 050
|
75 050
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
475 170
|
375 170
|
79,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
475 170
|
375 170
|
79,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
13 073 584
|
8 696 187
|
66,5 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 458 403
|
1 589 066
|
109,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 214 433
|
1 345 096
|
110,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
72 320
|
72 320
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
709 600
|
709 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
432 513
|
563 176
|
130,2 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
243 970
|
243 970
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
43 970
|
43 970
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
200 000
|
200 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
11 615 181
|
7 107 121
|
61,2 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
10 924 269
|
6 416 209
|
58,7 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
10 924 269
|
6 416 209
|
58,7 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
690 912
|
690 912
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
690 912
|
690 912
|
100,0 %
|
|
|