Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	75 911 576	71 404 259	94,1 %
5 Běžné výdaje	28 381 716	25 175 799	88,7 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	8 658 880	8 351 686	96,5 %
501 Platy	4 979 000	4 887 250	98,2 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 979 000	4 887 250	98,2 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 632 680	1 489 303	91,2 %
5021 Ostatní osobní výdaje	286 380	154 510	54,0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 344 000	1 332 533	99,1 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 300	2 260	98,3 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 047 200	1 975 133	96,5 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 446 440	1 404 319	97,1 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	575 760	549 964	95,5 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000	20 850	83,4 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	15 796 786	13 028 470	82,5 %
513 Výdaje na nákup materiálu	2 269 306	1 793 404	79,0 %
5132 Ochranné pomůcky	45 000	37 687	83,7 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	107 500	94 940	88,3 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	940 601	738 533	78,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 176 205	922 244	78,4 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	303 362	297 100	97,9 %
5141 Úroky vlastní	294 862	291 048	98,7 %
5144 Úplaty dluhové služby	8 500	6 052	71,2 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	4 355 697	3 497 964	80,3 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	0
5153 Plyn	2 576 548	1 996 147	77,5 %
5154 Elektrická energie	1 611 008	1 339 361	83,1 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	168 141	162 456	96,6 %
516 Výdaje na nákup služeb	6 860 287	6 002 904	87,5 %
5161 Poštovní služby	15 000	7 023	46,8 %
5162 Služby elektronických komunikací	93 540	81 961	87,6 %
5163 Služby peněžních ústavů	284 997	276 780	97,1 %
5164 Nájemné	78 500	58 412	74,4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	728 500	478 660	65,7 %
5167 Služby školení a vzdělávání	65 200	19 610	30,1 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	422 500	405 249	95,9 %
5169 Nákup ostatních služeb	5 172 050	4 675 210	90,4 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	1 917 634	1 374 938	71,7 %
5171 Opravy a udržování	1 723 306	1 271 673	73,8 %
5172 Podlimitní programové vybavení	45 000	4 625	10,3 %
5173 Cestovné	41 872	2 647	6,3 %
5175 Pohoštění	69 856	58 457	83,7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 600	37 536	99,8 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	90 500	62 160	68,7 %
5191 Zaplacené sankce a odstupné	500	178	35,6 %
5192 Poskytnuté náhrady	12 000	12 000	100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	78 000	49 982	64,1 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	325 000	293 000	90,2 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	325 000	293 000	90,2 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000	10 000	100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	300 000	283 000	94,3 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000	0	0,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 364 850	3 286 349	97,7 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	488 400	414 213	84,8 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	16 000	16 000	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	374 000	373 724	99,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	98 400	24 489	24,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 915 000	2 893 900	99,3 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 725 000	2 725 000	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	190 000	168 900	88,9 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	-38 550	-21 764	56,5 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	-39 050	-21 864	56,0 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500	100	20,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	226 200	216 293	95,6 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	226 200	216 293	95,6 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	226 200	216 293	95,6 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	10 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	47 529 860	46 228 460	97,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	47 529 860	46 228 460	97,3 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	494 000	493 169	99,8 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	494 000	493 169	99,8 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	47 035 860	45 735 291	97,2 %
6121 Stavby	46 764 700	45 466 011	97,2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	271 160	269 280	99,3 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba