|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
51 880 130
|
47 791 898
|
92,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
30 882 777
|
30 076 572
|
97,4 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
13 828 197
|
13 828 197
|
100,0 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
5 967 026
|
5 967 026
|
100,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 507 823
|
4 507 823
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
375 567
|
375 567
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 083 636
|
1 083 636
|
100,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 861 171
|
7 861 171
|
100,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 861 171
|
7 861 171
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 156 082
|
1 111 437
|
96,1 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
15 143
|
15 143
|
100,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
15 143
|
15 143
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
890 000
|
857 150
|
96,3 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
17 500
|
87,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
13 772
|
68,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
850 000
|
825 878
|
97,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
50 000
|
38 405
|
76,8 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
50 000
|
38 405
|
76,8 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
200 939
|
200 739
|
99,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
200 737
|
200 737
|
100,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
202
|
2
|
1,1 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
5 551 494
|
4 791 103
|
86,3 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 314 527
|
2 568 137
|
77,5 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 137 493
|
578 059
|
50,8 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 106 493
|
551 039
|
49,8 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
4 000
|
400
|
10,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
27 000
|
26 620
|
98,6 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 941 569
|
1 754 613
|
90,4 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
320 000
|
134 844
|
42,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 621 569
|
1 619 769
|
99,9 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
235 465
|
235 465
|
100,0 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
235 465
|
235 465
|
100,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
2 131 967
|
2 117 967
|
99,3 %
|
|
|
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
2 130 967
|
2 116 967
|
99,3 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
53 080
|
39 080
|
73,6 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
172 865
|
172 865
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
1 904 757
|
1 904 757
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
265
|
265
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
190 000
|
175 000
|
92,1 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
190 000
|
175 000
|
92,1 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
190 000
|
175 000
|
92,1 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
140 000
|
125 000
|
89,3 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
15 255 859
|
12 749 223
|
83,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 197 106
|
3 064 006
|
95,8 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 167 106
|
3 034 736
|
95,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
173 200
|
42 744
|
24,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
702 100
|
702 100
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 291 806
|
2 289 892
|
99,9 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
30 000
|
29 270
|
97,6 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
29 270
|
97,6 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
12 058 754
|
9 685 217
|
80,3 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
11 758 754
|
9 385 217
|
79,8 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
11 758 754
|
9 385 217
|
79,8 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|