Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	51 880 130	47 791 898	92,1 %	55 550 514	40 901 238	73,6 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	46 238 637	42 925 795	92,8 %	0	0
1 Daňové příjmy	30 882 777	30 076 572	97,4 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 828 197	13 828 197	100,0 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	5 967 026	5 967 026	100,0 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 507 823	4 507 823	100,0 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	375 567	375 567	100,0 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 083 636	1 083 636	100,0 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	7 861 171	7 861 171	100,0 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 861 171	7 861 171	100,0 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	14 900 000	14 138 439	94,9 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	14 900 000	14 138 439	94,9 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	14 900 000	14 138 439	94,9 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 156 082	1 111 437	96,1 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	15 143	15 143	100,0 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	15 143	15 143	100,0 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	890 000	857 150	96,3 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	20 000	17 500	87,5 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000	13 772	68,9 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	850 000	825 878	97,2 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	50 000	38 405	76,8 %
1361 Příjem ze správních poplatků	50 000	38 405	76,8 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	200 939	200 739	99,9 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 737	200 737	100,0 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	202	2	1,1 %
15 Příjem z majetkových daní	998 499	998 499	100,0 %
151 Příjem z daní z majetku	998 499	998 499	100,0 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	998 499	998 499	100,0 %
2 Nedaňové příjmy	100 000	100 000	100,0 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	100 000	100 000	100,0 %
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	100 000	100 000	100,0 %
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	100 000	100 000	100,0 %
4 Přijaté transfery	15 255 859	12 749 223	83,6 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	3 197 106	3 064 006	95,8 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	3 167 106	3 034 736	95,8 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	173 200	42 744	24,7 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	702 100	702 100	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 291 806	2 289 892	99,9 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000	29 270	97,6 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	29 270	97,6 %
42 Investiční přijaté transfery	12 058 754	9 685 217	80,3 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	11 758 754	9 385 217	79,8 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 758 754	9 385 217	79,8 %
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	300 000	300 000	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	87 500	87 500	100,0 %	355 000	183 051	51,6 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	87 500	87 500	100,0 %	355 000	183 051	51,6 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		5 000	0	0,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		5 000	0	0,0 %	>
103 Lesní hospodářství	82 500	82 500	100,0 %	350 000	183 051	52,3 %	>
1031 Pěstební činnost	82 500	82 500	100,0 %	50 000	3 331	6,7 %	>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	0		200 000	79 720	39,9 %	>
1037 Celospolečenské funkce lesů	0	0		100 000	100 000	100,0 %	>
106 Správa v zemědělství	5 000	5 000	100,0 %	0	0		>
1069 Ostatní správa v zemědělství	5 000	5 000	100,0 %	0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 540 000	1 525 000	99,0 %	6 010 000	1 973 550	32,8 %
22 Doprava	1 400 000	1 400 000	100,0 %	4 610 000	882 416	19,1 %
221 Pozemní komunikace	1 400 000	1 400 000	100,0 %	4 240 000	537 192	12,7 %	>
2212 Silnice	1 400 000	1 400 000	100,0 %	1 740 000	157 575	9,1 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0		2 500 000	379 617	15,2 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		370 000	345 224	93,3 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		370 000	345 224	93,3 %	>
23 Vodní hospodářství	140 000	125 000	89,3 %	1 400 000	1 091 135	77,9 %
231 Pitná voda	90 000	75 000	83,3 %	1 000 000	972 482	97,2 %	>
2310 Pitná voda	90 000	75 000	83,3 %	1 000 000	972 482	97,2 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	50 000	50 000	100,0 %	400 000	118 653	29,7 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000	50 000	100,0 %	400 000	118 653	29,7 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	3 418 399	2 670 138	78,1 %	40 030 944	30 040 488	75,0 %
31 Vzdělávání a školské služby	0	0		4 957 193	4 955 941	100,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	0	0		4 957 193	4 955 941	100,0 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		997 100	997 100	100,0 %	>
3113 Základní školy	0	0		3 960 093	3 958 841	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	477 481	149 931	31,4 %	1 592 997	899 720	56,5 %
331 Kultura	461 981	139 531	30,2 %	1 039 497	509 174	49,0 %	>
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	450 000	128 740	28,6 %	414 997	123 858	29,8 %	>
3314 Činnosti knihovnické	6 000	4 810	80,2 %	349 500	339 379	97,1 %	>
3315 Činnosti muzeí a galerií	5 981	5 981	100,0 %	65 000	28 032	43,1 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	0	0		210 000	17 905	8,5 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	1 500	0	0,0 %	70 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 500	0	0,0 %	70 000	0	0,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	0	0		133 000	63 560	47,8 %	>
3341 Rozhlas a televize	0	0		3 000	2 160	72,0 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		130 000	61 400	47,2 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	14 000	10 400	74,3 %	350 500	326 986	93,3 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	14 000	10 400	74,3 %	350 500	326 986	93,3 %	>
34 Sport a zájmová činnost	1 000	500	50,0 %	1 200 912	1 064 810	88,7 %
341 Sport	0	0		60 000	58 000	96,7 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		60 000	58 000	96,7 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	1 000	500	50,0 %	1 140 912	1 006 810	88,2 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 000	500	50,0 %	840 912	773 375	92,0 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		300 000	233 434	77,8 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 463 081	2 054 200	83,4 %	24 076 104	17 558 418	72,9 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 692 305	1 477 705	87,3 %	3 592 000	2 730 863	76,0 %	>
3613 Nebytové hospodářství	1 692 305	1 477 705	87,3 %	3 592 000	2 730 863	76,0 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	770 776	576 495	74,8 %	20 484 104	14 827 554	72,4 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		3 400 000	2 868 491	84,4 %	>
3632 Pohřebnictví	17 707	17 707	100,0 %	77 000	59 176	76,9 %	>
3635 Územní plánování	0	0		180 000	143 990	80,0 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	753 069	558 788	74,2 %	16 827 104	11 755 897	69,9 %	>
37 Ochrana životního prostředí	476 837	465 508	97,6 %	8 203 737	5 561 600	67,8 %
372 Nakládání s odpady	476 837	465 508	97,6 %	4 713 708	2 071 571	43,9 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		80 000	73 385	91,7 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		963 708	963 708	100,0 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	469 337	465 508	99,2 %	3 670 000	1 034 477	28,2 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 500	0	0,0 %	0	0		>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	0		3 490 029	3 490 029	100,0 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0		3 490 029	3 490 029	100,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	0		181 700	181 700	100,0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	0		181 700	181 700	100,0 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	0	0		181 700	181 700	100,0 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0		181 700	181 700	100,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	100 000	99 870	99,9 %	1 535 569	1 516 808	98,8 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		20 000	9 627	48,1 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		10 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		10 000	0	0,0 %	>
527 Krizové řízení	0	0		10 000	9 627	96,3 %	>
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0		10 000	9 627	96,3 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100 000	99 870	99,9 %	1 515 569	1 507 181	99,4 %
551 Požární ochrana	100 000	99 870	99,9 %	1 515 569	1 507 181	99,4 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	100 000	99 870	99,9 %	1 515 569	1 507 181	99,4 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	495 595	483 595	97,6 %	7 437 301	7 005 640	94,2 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	87 000	75 000	86,2 %	7 165 510	6 697 999	93,5 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 439 605	1 467 195	101,9 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 382 900	1 382 900	100,0 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		56 705	84 295	148,7 %	>
617 Regionální a místní správa	87 000	75 000	86,2 %	5 725 906	5 230 805	91,4 %	>
6171 Činnost místní správy	87 000	75 000	86,2 %	5 725 906	5 230 805	91,4 %	>
63 Finanční operace	408 330	408 330	100,0 %	-116 182	-70 196	60,4 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	235 465	235 465	100,0 %	10 000	8 186	81,9 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	235 465	235 465	100,0 %	10 000	8 186	81,9 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	172 865	172 865	100,0 %	0	0		>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	172 865	172 865	100,0 %	0	0		>
639 Ostatní finanční operace	0	0		-126 182	-78 382	62,1 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		-126 182	-78 382	62,1 %	>
64 Ostatní činnosti	265	265	100,0 %	387 973	377 837	97,4 %
640 Ostatní činnosti	265	265	100,0 %	387 973	377 837	97,4 %	>
6402 Finanční vypořádání	0	0		10 133	0	0,0 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265	265	100,0 %	377 840	377 837	100,0 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba