Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	55 550 514	40 901 238	73,6 %
5 Běžné výdaje	28 187 222	23 304 076	82,7 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	7 350 192	7 303 953	99,4 %
501 Platy	4 285 742	4 265 538	99,5 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 285 742	4 265 538	99,5 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 444 156	1 442 438	99,9 %
5021 Ostatní osobní výdaje	290 839	289 121	99,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 132 106	1 132 106	100,0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	21 211	21 211	100,0 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 620 294	1 595 977	98,5 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 123 688	1 117 588	99,5 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	476 606	460 874	96,7 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000	17 515	87,6 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	13 926 983	9 178 801	65,9 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 318 832	988 617	75,0 %
5132 Ochranné pomůcky	35 833	35 073	97,9 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	117 995	116 601	98,8 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	598 611	466 497	77,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	566 394	370 446	65,4 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	4 423 183	3 130 123	70,8 %
5153 Plyn	2 216 796	1 603 184	72,3 %
5154 Elektrická energie	2 033 054	1 353 607	66,6 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	173 333	173 333	100,0 %
516 Výdaje na nákup služeb	5 459 397	4 056 805	74,3 %
5161 Poštovní služby	15 000	11 872	79,1 %
5162 Služby elektronických komunikací	92 155	83 592	90,7 %
5163 Služby peněžních ústavů	271 000	267 273	98,6 %
5164 Nájemné	78 246	44 526	56,9 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	325 610	141 053	43,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání	52 680	31 486	59,8 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	320 493	313 496	97,8 %
5169 Nákup ostatních služeb	4 304 213	3 163 508	73,5 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	2 665 270	943 813	35,4 %
5171 Opravy a udržování	2 485 141	803 938	32,3 %
5172 Podlimitní programové vybavení	49 000	46 888	95,7 %
5173 Cestovné	51 385	15 984	31,1 %
5175 Pohoštění	72 354	69 616	96,2 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 390	7 387	100,0 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	60 300	59 442	98,6 %
5191 Zaplacené sankce a odstupné	20 200	20 190	100,0 %
5192 Poskytnuté náhrady	100	100	100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	40 000	39 152	97,9 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	200 092	165 500	82,7 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	200 092	165 500	82,7 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	185 092	165 500	89,4 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000	0	0,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	5 718 032	5 674 794	99,2 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	763 000	738 224	96,8 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	22 000	22 000	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	370 000	345 224	93,3 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	371 000	371 000	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 020 081	4 979 751	99,2 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 702 188	2 661 858	98,5 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 136 193	2 136 193	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	181 700	181 700	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	-65 049	-43 181	66,4 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	-76 182	-44 181	58,0 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000	1 000	100,0 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 133	0	0,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	191 011	190 116	99,5 %
542 Náhrady placené fyzickým osobám	31 420	30 952	98,5 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	31 420	30 952	98,5 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 591	159 164	99,7 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 591	159 164	99,7 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	100 000	100 000	100,0 %
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	100 000	100 000	100,0 %
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	100 000	100 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	700 912	690 912	98,6 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	700 912	690 912	98,6 %
5903 Rezerva na krizová opatření	10 000	0	0,0 %
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	690 912	690 912	100,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0
6 Kapitálové výdaje	27 363 292	17 597 162	64,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	27 363 292	17 597 162	64,3 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	180 000	143 990	80,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	180 000	143 990	80,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 179 292	17 449 172	64,2 %
6121 Stavby	24 532 444	14 940 751	60,9 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	347 604	209 673	60,3 %
6123 Dopravní prostředky	2 299 245	2 298 749	100,0 %
613 Pozemky	4 000	4 000	100,0 %
6130 Pozemky	4 000	4 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba