|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
51 880 130
|
47 791 898
|
92,1 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
46 238 637
|
42 925 795
|
92,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
30 882 777
|
30 076 572
|
97,4 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
13 828 197
|
13 828 197
|
100,0 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
5 967 026
|
5 967 026
|
100,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 507 823
|
4 507 823
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
375 567
|
375 567
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 083 636
|
1 083 636
|
100,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 861 171
|
7 861 171
|
100,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 861 171
|
7 861 171
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 900 000
|
14 138 439
|
94,9 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 156 082
|
1 111 437
|
96,1 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
15 143
|
15 143
|
100,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
15 143
|
15 143
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
890 000
|
857 150
|
96,3 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
17 500
|
87,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
13 772
|
68,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
850 000
|
825 878
|
97,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
50 000
|
38 405
|
76,8 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
50 000
|
38 405
|
76,8 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
200 939
|
200 739
|
99,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
200 737
|
200 737
|
100,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
202
|
2
|
1,1 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
998 499
|
998 499
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
15 255 859
|
12 749 223
|
83,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 197 106
|
3 064 006
|
95,8 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 167 106
|
3 034 736
|
95,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
173 200
|
42 744
|
24,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
702 100
|
702 100
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 291 806
|
2 289 892
|
99,9 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
30 000
|
29 270
|
97,6 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
29 270
|
97,6 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
12 058 754
|
9 685 217
|
80,3 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
11 758 754
|
9 385 217
|
79,8 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
11 758 754
|
9 385 217
|
79,8 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
87 500
|
87 500
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
87 500
|
87 500
|
100,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
82 500
|
82 500
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
82 500
|
82 500
|
100,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
1037 Celospolečenské funkce lesů |
0
|
0
|
|
|
|
106 Správa v zemědělství |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
1069 Ostatní správa v zemědělství |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 540 000
|
1 525 000
|
99,0 %
|
|
|
22 Doprava |
1 400 000
|
1 400 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 400 000
|
1 400 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
1 400 000
|
1 400 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
140 000
|
125 000
|
89,3 %
|
|
|
231 Pitná voda |
90 000
|
75 000
|
83,3 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
90 000
|
75 000
|
83,3 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
3 418 399
|
2 670 138
|
78,1 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
477 481
|
149 931
|
31,4 %
|
|
|
331 Kultura |
461 981
|
139 531
|
30,2 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
450 000
|
128 740
|
28,6 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
6 000
|
4 810
|
80,2 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
5 981
|
5 981
|
100,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
1 500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
14 000
|
10 400
|
74,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
14 000
|
10 400
|
74,3 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
1 000
|
500
|
50,0 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
1 000
|
500
|
50,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
1 000
|
500
|
50,0 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 463 081
|
2 054 200
|
83,4 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 692 305
|
1 477 705
|
87,3 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
1 692 305
|
1 477 705
|
87,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
770 776
|
576 495
|
74,8 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
17 707
|
17 707
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
753 069
|
558 788
|
74,2 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
476 837
|
465 508
|
97,6 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
476 837
|
465 508
|
97,6 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
469 337
|
465 508
|
99,2 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
7 500
|
0
|
0,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
100 000
|
99 870
|
99,9 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
100 000
|
99 870
|
99,9 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
100 000
|
99 870
|
99,9 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
100 000
|
99 870
|
99,9 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
495 595
|
483 595
|
97,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
87 000
|
75 000
|
86,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
87 000
|
75 000
|
86,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
87 000
|
75 000
|
86,2 %
|
|
|
63 Finanční operace |
408 330
|
408 330
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
235 465
|
235 465
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
235 465
|
235 465
|
100,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
172 865
|
172 865
|
100,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
172 865
|
172 865
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
265
|
265
|
100,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
265
|
265
|
100,0 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
265
|
265
|
100,0 %
|
|
|