|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
55 550 514
|
40 901 238
|
73,6 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
355 000
|
183 051
|
51,6 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
355 000
|
183 051
|
51,6 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
350 000
|
183 051
|
52,3 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
50 000
|
3 331
|
6,7 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
200 000
|
79 720
|
39,9 %
|
|
1037 Celospolečenské funkce lesů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
106 Správa v zemědělství |
0
|
0
|
|
|
1069 Ostatní správa v zemědělství |
0
|
0
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
6 010 000
|
1 973 550
|
32,8 %
|
|
22 Doprava |
4 610 000
|
882 416
|
19,1 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
4 240 000
|
537 192
|
12,7 %
|
|
2212 Silnice |
1 740 000
|
157 575
|
9,1 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
2 500 000
|
379 617
|
15,2 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
370 000
|
345 224
|
93,3 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
370 000
|
345 224
|
93,3 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 400 000
|
1 091 135
|
77,9 %
|
|
231 Pitná voda |
1 000 000
|
972 482
|
97,2 %
|
|
2310 Pitná voda |
1 000 000
|
972 482
|
97,2 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
400 000
|
118 653
|
29,7 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
400 000
|
118 653
|
29,7 %
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
40 030 944
|
30 040 488
|
75,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
4 957 193
|
4 955 941
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
4 957 193
|
4 955 941
|
100,0 %
|
|
3111 Mateřské školy |
997 100
|
997 100
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
3 960 093
|
3 958 841
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 592 997
|
899 720
|
56,5 %
|
|
331 Kultura |
1 039 497
|
509 174
|
49,0 %
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
414 997
|
123 858
|
29,8 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
349 500
|
339 379
|
97,1 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
65 000
|
28 032
|
43,1 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
210 000
|
17 905
|
8,5 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
70 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
70 000
|
0
|
0,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
133 000
|
63 560
|
47,8 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
3 000
|
2 160
|
72,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
130 000
|
61 400
|
47,2 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
350 500
|
326 986
|
93,3 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
350 500
|
326 986
|
93,3 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
1 200 912
|
1 064 810
|
88,7 %
|
|
341 Sport |
60 000
|
58 000
|
96,7 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
60 000
|
58 000
|
96,7 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
1 140 912
|
1 006 810
|
88,2 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
840 912
|
773 375
|
92,0 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
300 000
|
233 434
|
77,8 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
24 076 104
|
17 558 418
|
72,9 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
3 592 000
|
2 730 863
|
76,0 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
3 592 000
|
2 730 863
|
76,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
20 484 104
|
14 827 554
|
72,4 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
3 400 000
|
2 868 491
|
84,4 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
77 000
|
59 176
|
76,9 %
|
|
3635 Územní plánování |
180 000
|
143 990
|
80,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
16 827 104
|
11 755 897
|
69,9 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
8 203 737
|
5 561 600
|
67,8 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
4 713 708
|
2 071 571
|
43,9 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
80 000
|
73 385
|
91,7 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
963 708
|
963 708
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
3 670 000
|
1 034 477
|
28,2 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
3 490 029
|
3 490 029
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
3 490 029
|
3 490 029
|
100,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
1 535 569
|
1 516 808
|
98,8 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
20 000
|
9 627
|
48,1 %
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5213 Krizová opatření |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
10 000
|
9 627
|
96,3 %
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
10 000
|
9 627
|
96,3 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
1 515 569
|
1 507 181
|
99,4 %
|
|
551 Požární ochrana |
1 515 569
|
1 507 181
|
99,4 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
1 515 569
|
1 507 181
|
99,4 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
7 437 301
|
7 005 640
|
94,2 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
7 165 510
|
6 697 999
|
93,5 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 439 605
|
1 467 195
|
101,9 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 382 900
|
1 382 900
|
100,0 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
56 705
|
84 295
|
148,7 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
5 725 906
|
5 230 805
|
91,4 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
5 725 906
|
5 230 805
|
91,4 %
|
|
63 Finanční operace |
-116 182
|
-70 196
|
60,4 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 000
|
8 186
|
81,9 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 000
|
8 186
|
81,9 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-126 182
|
-78 382
|
62,1 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-126 182
|
-78 382
|
62,1 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
387 973
|
377 837
|
97,4 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
387 973
|
377 837
|
97,4 %
|
|
6402 Finanční vypořádání |
10 133
|
0
|
0,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
377 840
|
377 837
|
100,0 %
|
|