|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
41 836 042
|
41 826 842
|
100,0 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
38 631 736
|
38 626 387
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
22 699 401
|
22 694 052
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 442 433
|
9 442 433
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 375 315
|
4 375 315
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
3 543 289
|
3 543 289
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
231 619
|
231 619
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
600 406
|
600 406
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 067 118
|
5 067 118
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
5 067 118
|
5 067 118
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 320 643
|
11 320 643
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 320 643
|
11 320 643
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
11 320 643
|
11 320 643
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 040 579
|
1 035 230
|
99,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
9 515
|
9 515
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
9 515
|
9 515
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
805 077
|
799 728
|
99,3 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
786 000
|
781 051
|
99,4 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
19 077
|
18 677
|
97,9 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
60 400
|
60 400
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
60 400
|
60 400
|
100,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
165 587
|
165 587
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
165 587
|
165 587
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
895 746
|
895 746
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
895 746
|
895 746
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
895 746
|
895 746
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
15 932 336
|
15 932 336
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 826 575
|
1 826 575
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 797 335
|
1 797 335
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
329 702
|
329 702
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
740 900
|
740 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
726 733
|
726 733
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
29 240
|
29 240
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
29 240
|
29 240
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
14 105 761
|
14 105 761
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
12 285 761
|
12 285 761
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
12 185 761
|
12 185 761
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
1 820 000
|
1 820 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 820 000
|
1 820 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
30 360
|
30 360
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
30 360
|
30 360
|
100,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
30 360
|
30 360
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
30 360
|
30 360
|
100,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
340 500
|
340 500
|
100,0 %
|
|
|
22 Doprava |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
190 500
|
190 500
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
105 000
|
105 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
105 000
|
105 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
85 500
|
85 500
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
85 500
|
85 500
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
2 268 051
|
2 258 051
|
99,6 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
3 480
|
3 480
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
3 480
|
3 480
|
100,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
3 480
|
3 480
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
339 664
|
329 419
|
97,0 %
|
|
|
331 Kultura |
207 543
|
207 298
|
99,9 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
198 588
|
198 588
|
100,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 080
|
3 080
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
5 875
|
5 630
|
95,8 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
132 121
|
122 121
|
92,4 %
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
132 121
|
122 121
|
92,4 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 626 948
|
1 627 193
|
100,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
924 719
|
924 719
|
100,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
924 719
|
924 719
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
702 228
|
702 473
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
14 970
|
14 970
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
390 000
|
390 000
|
100,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
297 258
|
297 503
|
100,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
277 960
|
277 960
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
277 960
|
277 960
|
100,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
276 508
|
276 508
|
100,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
1 452
|
1 452
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
22 230
|
22 230
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
22 230
|
22 230
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
22 230
|
22 230
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
22 230
|
22 230
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
543 164
|
549 313
|
101,1 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
516 601
|
516 601
|
100,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
516 601
|
516 601
|
100,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
516 601
|
516 601
|
100,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
14 195
|
14 195
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 195
|
14 195
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 195
|
14 195
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
12 368
|
18 517
|
149,7 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
12 368
|
18 517
|
149,7 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
12 368
|
18 517
|
149,7 %
|
|
|