|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
57 387 499
|
57 416 019
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
17 179 454
|
17 159 435
|
99,9 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
5 380 878
|
5 432 015
|
101,0 %
|
|
501 Platy |
2 893 756
|
2 954 968
|
102,1 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 893 756
|
2 954 968
|
102,1 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 225 668
|
1 215 588
|
99,2 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
241 325
|
241 325
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
981 168
|
971 088
|
99,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
3 175
|
3 175
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 261 454
|
1 261 459
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
898 271
|
898 276
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
351 190
|
351 190
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
11 993
|
11 993
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
9 091 361
|
9 041 746
|
99,5 %
|
|
513 Nákup materiálu |
2 440 327
|
2 435 298
|
99,8 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
32 683
|
34 489
|
105,5 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
18 159
|
18 159
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
83 626
|
83 626
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1 501 867
|
1 503 366
|
100,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
803 992
|
795 658
|
99,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
997 704
|
997 704
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
353 575
|
353 575
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
520 510
|
520 510
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
123 619
|
123 619
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 349 450
|
4 376 726
|
100,6 %
|
|
5161 Poštovní služby |
9 777
|
9 777
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
90 976
|
90 976
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
191 781
|
196 640
|
102,5 %
|
|
5164 Nájemné |
116 145
|
116 145
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
514 303
|
514 303
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
11 498
|
11 498
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
207 564
|
205 749
|
99,1 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 207 407
|
3 231 640
|
100,8 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 299 880
|
1 228 018
|
94,5 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 110 874
|
1 045 018
|
94,1 %
|
|
5172 Programové vybavení |
56 599
|
58 414
|
103,2 %
|
|
5173 Cestovné |
61 930
|
61 930
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
63 883
|
61 996
|
97,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
6 595
|
660
|
10,0 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
187 190
|
187 190
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
187 190
|
187 190
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
177 190
|
177 190
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
2 524 274
|
2 530 209
|
100,2 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
42 435
|
48 370
|
114,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
18 435
|
24 370
|
132,2 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 577 633
|
2 577 633
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 797 000
|
1 797 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
598 933
|
598 933
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
-95 794
|
-95 794
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-99 274
|
-99 274
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0
|
0
|
|
|
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
3 480
|
3 480
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
25 465
|
12 048
|
47,3 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
25 465
|
12 048
|
47,3 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
25 465
|
12 048
|
47,3 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
-29 714
|
-43 773
|
147,3 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
-29 714
|
-43 773
|
147,3 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
-29 714
|
-43 773
|
147,3 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
40 208 045
|
40 256 584
|
100,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
40 208 045
|
40 256 584
|
100,1 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
510 044
|
510 044
|
100,0 %
|
|
6111 Programové vybavení |
165 194
|
165 194
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
344 850
|
344 850
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
39 698 001
|
39 746 540
|
100,1 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
38 957 922
|
39 005 095
|
100,1 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
694 978
|
694 978
|
100,0 %
|
|
6125 Výpočetní technika |
45 101
|
46 467
|
103,0 %
|
|