|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
57 387 499
|
57 416 019
|
100,0 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
430 872
|
430 872
|
100,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
430 872
|
430 872
|
100,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
800
|
800
|
100,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
800
|
800
|
100,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
430 072
|
430 072
|
100,0 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
36 263
|
36 263
|
100,0 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
393 809
|
393 809
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 126 443
|
1 069 945
|
95,0 %
|
|
22 Doprava |
351 440
|
296 009
|
84,2 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
351 440
|
296 009
|
84,2 %
|
|
2212 Silnice |
314 479
|
285 240
|
90,7 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
36 962
|
10 769
|
29,1 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
775 003
|
773 936
|
99,9 %
|
|
231 Pitná voda |
755 643
|
721 767
|
95,5 %
|
|
2310 Pitná voda |
755 643
|
721 767
|
95,5 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
19 360
|
52 169
|
269,5 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
19 360
|
52 169
|
269,5 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
44 530 222
|
44 601 025
|
100,2 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
22 013 271
|
22 079 432
|
100,3 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
22 013 271
|
22 079 432
|
100,3 %
|
|
3111 Mateřské školy |
669 100
|
669 100
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
21 344 171
|
21 410 332
|
100,3 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 977 574
|
1 982 455
|
100,2 %
|
|
331 Kultura |
1 597 031
|
1 601 912
|
100,3 %
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
1 264 623
|
1 270 122
|
100,4 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
297 269
|
296 651
|
99,8 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
25 139
|
25 139
|
100,0 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
13 935
|
13 935
|
100,0 %
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
13 935
|
13 935
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
230 493
|
230 493
|
100,0 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 160
|
2 160
|
100,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
228 333
|
228 333
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
136 115
|
136 115
|
100,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
136 115
|
136 115
|
100,0 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
14 401 522
|
14 401 522
|
100,0 %
|
|
341 Sport |
97 690
|
97 690
|
100,0 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
97 690
|
97 690
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
14 303 832
|
14 303 832
|
100,0 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
14 226 432
|
14 162 635
|
99,6 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
77 400
|
141 197
|
182,4 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 370 550
|
2 369 635
|
100,0 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 245 260
|
1 244 870
|
100,0 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
1 245 260
|
1 244 870
|
100,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 125 290
|
1 124 765
|
100,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
254 628
|
254 628
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
45 931
|
45 406
|
98,9 %
|
|
3635 Územní plánování |
344 850
|
344 850
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
479 881
|
479 881
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
3 767 305
|
3 767 981
|
100,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 924 297
|
1 924 297
|
100,0 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
68 874
|
68 874
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 016 797
|
1 016 797
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
838 626
|
838 626
|
100,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 843 008
|
1 843 684
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 843 008
|
1 843 684
|
100,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
428 762
|
433 621
|
101,1 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
9 780
|
9 780
|
100,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
527 Krizové řízení |
9 780
|
9 780
|
100,0 %
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
9 780
|
9 780
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
418 982
|
423 841
|
101,2 %
|
|
551 Požární ochrana |
418 982
|
423 841
|
101,2 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
418 982
|
423 841
|
101,2 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
10 689 499
|
10 698 855
|
100,1 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
10 834 156
|
10 851 637
|
100,2 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 296 083
|
1 286 003
|
99,2 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 251 198
|
1 241 118
|
99,2 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
44 885
|
44 885
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
9 538 073
|
9 565 634
|
100,3 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
9 538 073
|
9 565 634
|
100,3 %
|
|
63 Finanční operace |
-133 378
|
-133 378
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
9 859
|
9 859
|
100,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
9 859
|
9 859
|
100,0 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-143 238
|
-143 238
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-143 238
|
-143 238
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
-11 279
|
-19 403
|
172,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
-11 279
|
-19 403
|
172,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
-11 279
|
-19 403
|
172,0 %
|
|