|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
101 311 769
|
101 296 769
|
100,0 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
99 163 095
|
99 180 269
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
19 963 335
|
19 980 509
|
100,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 607 257
|
8 607 257
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 178 491
|
5 178 491
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 645 378
|
4 645 378
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
75 060
|
75 060
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
458 053
|
458 053
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 428 766
|
3 428 766
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 428 766
|
3 428 766
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 103 669
|
1 120 843
|
101,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
21 096
|
21 096
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
21 096
|
21 096
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
839 280
|
839 345
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
819 245
|
819 310
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
20 035
|
20 035
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
113 635
|
130 743
|
115,1 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
113 635
|
130 743
|
115,1 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
129 659
|
129 659
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
129 659
|
129 659
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
79 199 760
|
79 199 760
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 290 498
|
2 290 498
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 270 498
|
2 270 498
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
1 537 648
|
1 537 648
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
662 200
|
662 200
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
70 650
|
70 650
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
76 909 262
|
76 909 262
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
68 409 262
|
68 409 262
|
100,0 %
|
|
|
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 108 900
|
65 108 900
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 300 362
|
3 300 362
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
8 500 000
|
8 500 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
8 500 000
|
8 500 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
86 880
|
86 880
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
86 880
|
86 880
|
100,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
86 880
|
86 880
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
86 880
|
86 880
|
100,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
90 000
|
90 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
90 000
|
90 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
37 500
|
37 500
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 719 063
|
1 704 063
|
99,1 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
94 574
|
94 574
|
100,0 %
|
|
|
331 Kultura |
94 574
|
94 574
|
100,0 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
76 280
|
76 280
|
100,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
3 499
|
3 499
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
4 545
|
4 545
|
100,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
10 250
|
10 250
|
100,0 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 334 943
|
1 334 943
|
100,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
934 187
|
934 187
|
100,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
934 187
|
934 187
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
400 757
|
400 757
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
12 740
|
12 740
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
388 017
|
388 017
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
289 546
|
274 546
|
94,8 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
274 546
|
274 546
|
100,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
273 648
|
273 648
|
100,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
897
|
897
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
376 Správa v ochraně životního prostředí |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
8 915
|
8 915
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
8 915
|
8 915
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
8 915
|
8 915
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
8 915
|
8 915
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
206 316
|
189 142
|
91,7 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
25 824
|
25 824
|
100,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6113 Zastupitelstva krajů |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
25 824
|
25 824
|
100,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
25 824
|
25 824
|
100,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
146 498
|
146 498
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
142 799
|
142 799
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
142 799
|
142 799
|
100,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
3 699
|
3 699
|
100,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
3 699
|
3 699
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
33 995
|
16 821
|
49,5 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
33 995
|
16 821
|
49,5 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
33 995
|
16 821
|
49,5 %
|
|
|