|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
101 311 769
|
101 296 769
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
19 963 335
|
19 980 509
|
100,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 607 257
|
8 607 257
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 178 491
|
5 178 491
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 645 378
|
4 645 378
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
75 060
|
75 060
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
458 053
|
458 053
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 428 766
|
3 428 766
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 428 766
|
3 428 766
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 401 642
|
9 401 642
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 103 669
|
1 120 843
|
101,6 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
21 096
|
21 096
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
21 096
|
21 096
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
839 280
|
839 345
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
819 245
|
819 310
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
20 035
|
20 035
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
113 635
|
130 743
|
115,1 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
113 635
|
130 743
|
115,1 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
129 659
|
129 659
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
129 659
|
129 659
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
850 765
|
850 765
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 021 174
|
1 989 000
|
98,4 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 596 008
|
1 596 008
|
100,0 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
694 958
|
694 958
|
100,0 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
658 658
|
658 658
|
100,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
36 300
|
36 300
|
100,0 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
758 252
|
758 252
|
100,0 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
96 304
|
96 304
|
100,0 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
661 948
|
661 948
|
100,0 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
142 799
|
142 799
|
100,0 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
142 799
|
142 799
|
100,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
410 166
|
392 992
|
95,8 %
|
|
|
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
25 500
|
25 500
|
100,0 %
|
|
|
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
25 500
|
25 500
|
100,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
384 666
|
367 492
|
95,5 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
3 699
|
3 699
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
273 648
|
273 648
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
34 319
|
17 145
|
50,0 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
68 000
|
68 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku |
127 500
|
127 500
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
79 199 760
|
79 199 760
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 290 498
|
2 290 498
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 270 498
|
2 270 498
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
1 537 648
|
1 537 648
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
662 200
|
662 200
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
70 650
|
70 650
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
76 909 262
|
76 909 262
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
68 409 262
|
68 409 262
|
100,0 %
|
|
|
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 108 900
|
65 108 900
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 300 362
|
3 300 362
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
8 500 000
|
8 500 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
8 500 000
|
8 500 000
|
100,0 %
|
|
|