|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
122 190 020
|
122 175 020
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
16 619 957
|
16 735 441
|
100,7 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
5 137 867
|
5 137 867
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
2 862 620
|
2 864 340
|
100,1 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 862 620
|
2 864 340
|
100,1 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 043 967
|
1 042 427
|
99,9 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
61 732
|
60 012
|
97,2 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
978 116
|
978 296
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
4 119
|
4 119
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 231 280
|
1 231 100
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
876 160
|
876 160
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
343 423
|
343 243
|
99,9 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
11 697
|
11 697
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
9 122 580
|
9 253 065
|
101,4 %
|
|
513 Nákup materiálu |
1 084 955
|
1 175 560
|
108,4 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
20 847
|
20 847
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
71 473
|
71 473
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
516 801
|
608 577
|
117,8 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
475 834
|
474 662
|
99,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 230 977
|
1 230 977
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
491 977
|
491 977
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
637 247
|
637 247
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
101 753
|
101 753
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 436 289
|
4 447 879
|
100,3 %
|
|
5161 Poštovní služby |
20 133
|
20 133
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
88 601
|
88 601
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
164 853
|
164 096
|
99,5 %
|
|
5164 Nájemné |
16 985
|
16 985
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
648 994
|
648 994
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
50 467
|
46 517
|
92,2 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
165 932
|
167 280
|
100,8 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 280 322
|
3 295 272
|
100,5 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
2 365 759
|
2 398 649
|
101,4 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
2 269 355
|
2 302 245
|
101,4 %
|
|
5172 Programové vybavení |
1 815
|
1 815
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
73 953
|
73 953
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
14 150
|
14 150
|
100,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
6 486
|
6 486
|
100,0 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
4 600
|
0
|
0,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
4 600
|
0
|
0,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
185 000
|
185 000
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
185 000
|
185 000
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
0
|
0
|
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
173 000
|
173 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
12 000
|
12 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
2 139 936
|
2 124 936
|
99,3 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 121 700
|
2 121 700
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 940 000
|
1 940 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
-3 764
|
-18 764
|
498,5 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-37 764
|
-37 764
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
34 000
|
19 000
|
55,9 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
0
|
0
|
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
0
|
0
|
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
0
|
0
|
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
105 570 063
|
105 439 579
|
99,9 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
105 570 063
|
105 439 579
|
99,9 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
310 365
|
242 000
|
78,0 %
|
|
6111 Programové vybavení |
189 365
|
121 000
|
63,9 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
105 259 698
|
105 197 579
|
99,9 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
104 865 331
|
104 897 396
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
230 276
|
230 276
|
100,0 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
24 805
|
24 805
|
100,0 %
|
|
6125 Výpočetní technika |
139 286
|
45 101
|
32,4 %
|
|