|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
122 190 020
|
122 175 020
|
100,0 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
130 243
|
130 243
|
100,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
130 243
|
130 243
|
100,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
5 425
|
5 425
|
100,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
5 425
|
5 425
|
100,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
124 818
|
124 818
|
100,0 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
124 818
|
124 818
|
100,0 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 401 460
|
2 401 460
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
1 779 258
|
1 779 258
|
100,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 712 708
|
1 712 708
|
100,0 %
|
|
2212 Silnice |
1 488 040
|
1 488 040
|
100,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
224 668
|
224 668
|
100,0 %
|
|
222 Silniční doprava |
66 550
|
66 550
|
100,0 %
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
66 550
|
66 550
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
622 202
|
622 202
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
506 042
|
458 200
|
90,5 %
|
|
2310 Pitná voda |
506 042
|
458 200
|
90,5 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
116 160
|
164 002
|
141,2 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
116 160
|
164 002
|
141,2 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
112 745 643
|
112 654 132
|
99,9 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
105 835 501
|
105 836 711
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
105 835 501
|
105 836 711
|
100,0 %
|
|
3111 Mateřské školy |
648 716
|
648 716
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
105 186 785
|
105 187 995
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 338 948
|
1 332 938
|
99,6 %
|
|
331 Kultura |
1 016 622
|
1 015 212
|
99,9 %
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
638 554
|
637 344
|
99,8 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
340 946
|
340 946
|
100,0 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
22 522
|
22 322
|
99,1 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
14 600
|
14 600
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
166 907
|
166 907
|
100,0 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
31 031
|
31 031
|
100,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
135 876
|
135 876
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
155 419
|
150 819
|
97,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
155 419
|
150 819
|
97,0 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
106 000
|
106 000
|
100,0 %
|
|
341 Sport |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
56 000
|
56 000
|
100,0 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
56 000
|
56 000
|
100,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 105 600
|
2 105 600
|
100,0 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
609 640
|
609 640
|
100,0 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
609 640
|
609 640
|
100,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 495 961
|
1 495 961
|
100,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
286 075
|
286 075
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
116 638
|
116 638
|
100,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
972 248
|
972 248
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
3 359 593
|
3 272 882
|
97,4 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 978 601
|
1 910 236
|
96,5 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
64 305
|
64 305
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 259 416
|
1 191 051
|
94,6 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
654 880
|
654 880
|
100,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 349 993
|
1 346 647
|
99,8 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 349 993
|
1 346 647
|
99,8 %
|
|
376 Správa v ochraně životního prostředí |
31 000
|
16 000
|
51,6 %
|
|
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
31 000
|
16 000
|
51,6 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
581 033
|
581 033
|
100,0 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
33 223
|
33 223
|
100,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
527 Krizové řízení |
33 223
|
33 223
|
100,0 %
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
33 223
|
33 223
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
547 810
|
547 810
|
100,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
547 810
|
547 810
|
100,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
547 810
|
547 810
|
100,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
6 149 941
|
6 226 452
|
101,2 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
6 193 427
|
6 271 556
|
101,3 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 301 277
|
1 301 277
|
100,0 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 259 879
|
1 259 879
|
100,0 %
|
|
6113 Zastupitelstva krajů |
0
|
0
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
41 398
|
41 398
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
4 892 150
|
4 970 279
|
101,6 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
4 892 150
|
4 970 279
|
101,6 %
|
|
63 Finanční operace |
-78 059
|
-79 677
|
102,1 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
6 468
|
4 851
|
75,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
6 468
|
4 851
|
75,0 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-84 528
|
-84 528
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-84 528
|
-84 528
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
34 573
|
34 573
|
100,0 %
|
|