|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
50 243 867
|
50 243 867
|
100,0 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
46 804 720
|
46 804 720
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
21 144 038
|
21 144 038
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 701 037
|
9 701 037
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 491 648
|
5 491 648
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 905 657
|
4 905 657
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
133 962
|
133 962
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
452 029
|
452 029
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
4 209 389
|
4 209 389
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
4 209 389
|
4 209 389
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 473 140
|
9 473 140
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 473 140
|
9 473 140
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 473 140
|
9 473 140
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 038 801
|
1 038 801
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
6 154
|
6 154
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
6 154
|
6 154
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
807 683
|
807 683
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
783 091
|
783 091
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
23 592
|
23 592
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
141 850
|
141 850
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
141 850
|
141 850
|
100,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
83 114
|
83 114
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
83 114
|
83 114
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
931 060
|
931 060
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
931 060
|
931 060
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
931 060
|
931 060
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
25 660 682
|
25 660 682
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 046 282
|
1 046 282
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 026 282
|
1 026 282
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
34 153
|
34 153
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
696 700
|
696 700
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
295 429
|
295 429
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
24 614 400
|
24 614 400
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
24 614 400
|
24 614 400
|
100,0 %
|
|
|
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
22 464 000
|
22 464 000
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
2 150 400
|
2 150 400
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
7 300
|
7 300
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
7 300
|
7 300
|
100,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
7 300
|
7 300
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
7 300
|
7 300
|
100,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 245 268
|
1 245 268
|
100,0 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 245 268
|
1 245 268
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
102 000
|
102 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
102 000
|
102 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 143 268
|
1 143 268
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 143 268
|
1 143 268
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 808 561
|
1 811 560
|
100,2 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
99 551
|
99 551
|
100,0 %
|
|
|
331 Kultura |
99 551
|
99 551
|
100,0 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
55 045
|
55 045
|
100,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
17 396
|
17 396
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
4 520
|
4 520
|
100,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
22 590
|
22 590
|
100,0 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 597 161
|
1 600 160
|
100,2 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 304 859
|
1 309 658
|
100,4 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
1 304 859
|
1 309 658
|
100,4 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
292 302
|
290 502
|
99,4 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
24 660
|
24 660
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
267 642
|
265 842
|
99,3 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
111 849
|
111 849
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
111 849
|
111 849
|
100,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
111 849
|
111 849
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
161 630
|
161 630
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
161 630
|
161 630
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
161 630
|
161 630
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
161 630
|
161 630
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
216 388
|
213 389
|
98,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
106 000
|
106 000
|
100,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
106 000
|
106 000
|
100,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
106 000
|
106 000
|
100,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
110 388
|
110 388
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
110 388
|
110 388
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
110 388
|
110 388
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
-2 999
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
-2 999
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
-2 999
|
|
|
|