|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 328 752
|
29 328 752
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
13 717 711
|
13 717 711
|
100,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
4 828 683
|
4 828 683
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
2 663 763
|
2 663 763
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 663 763
|
2 663 763
|
100,0 %
|
|
5019 Ostatní platy |
0
|
0
|
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 015 622
|
1 015 622
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
55 765
|
55 765
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
938 196
|
938 196
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
21 661
|
21 661
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 149 298
|
1 149 298
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
815 201
|
815 201
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
323 853
|
323 853
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
10 244
|
10 244
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
7 738 973
|
7 738 973
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
891 552
|
891 552
|
100,0 %
|
|
5131 Potraviny |
0
|
0
|
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
32 846
|
32 846
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
66 754
|
66 754
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
454 586
|
454 586
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
337 366
|
337 366
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
813 735
|
813 735
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
201 623
|
201 623
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
505 483
|
505 483
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
106 629
|
106 629
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 294 077
|
4 294 077
|
100,0 %
|
|
5161 Poštovní služby |
13 919
|
13 919
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
80 306
|
80 306
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
181 616
|
181 616
|
100,0 %
|
|
5164 Nájemné |
27 764
|
27 764
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
734 662
|
734 662
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
60 995
|
60 995
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
140 822
|
140 822
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 053 993
|
3 053 993
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 735 797
|
1 735 797
|
100,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 594 159
|
1 594 159
|
100,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
45 575
|
45 575
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
75 692
|
75 692
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
19 711
|
19 711
|
100,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
3 812
|
3 812
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
3 812
|
3 812
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
393 349
|
399 035
|
101,4 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
393 349
|
399 035
|
101,4 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
105 000
|
105 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
283 500
|
283 500
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
4 849
|
10 535
|
217,3 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
706 853
|
701 167
|
99,2 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
23 686
|
18 000
|
76,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
18 000
|
18 000
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
5 686
|
0
|
0,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 754 700
|
1 754 700
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 573 000
|
1 573 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
-1 071 533
|
-1 071 533
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-1 076 533
|
-1 076 533
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 924
|
15 924
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
15 924
|
15 924
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
15 924
|
15 924
|
100,0 %
|
|
56 Neinvestiční půjčené prostředky |
0
|
0
|
|
|
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím |
0
|
0
|
|
|
5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
0
|
0
|
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
33 929
|
33 929
|
100,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
33 929
|
33 929
|
100,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
33 929
|
33 929
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
15 611 041
|
15 611 041
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
15 611 041
|
15 611 041
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
15 490 041
|
15 490 041
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
13 793 240
|
15 390 041
|
111,6 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
1 596 801
|
0
|
0,0 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|