|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
29 328 752
|
29 328 752
|
100,0 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
14 901
|
14 901
|
100,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
14 901
|
14 901
|
100,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
12 455
|
12 455
|
100,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
12 455
|
12 455
|
100,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
2 446
|
2 446
|
100,0 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
2 446
|
2 446
|
100,0 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
8 098 973
|
8 098 973
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
1 513 976
|
1 513 976
|
100,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 513 976
|
1 513 976
|
100,0 %
|
|
2212 Silnice |
1 474 976
|
1 474 976
|
100,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
39 000
|
39 000
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
6 584 997
|
6 584 997
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
6 503 776
|
6 503 776
|
100,0 %
|
|
2310 Pitná voda |
6 503 776
|
6 503 776
|
100,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
81 221
|
81 221
|
100,0 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
81 221
|
81 221
|
100,0 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
16 240 866
|
16 240 866
|
100,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
9 842 754
|
9 842 754
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
9 842 754
|
9 842 754
|
100,0 %
|
|
3111 Mateřské školy |
504 500
|
504 500
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
9 338 254
|
9 338 254
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 088 011
|
1 088 011
|
100,0 %
|
|
331 Kultura |
664 664
|
664 664
|
100,0 %
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
88 212
|
88 212
|
100,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
500 575
|
500 575
|
100,0 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
29 511
|
29 511
|
100,0 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
46 366
|
46 366
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
186 785
|
186 785
|
100,0 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 160
|
2 160
|
100,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
184 625
|
184 625
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
236 562
|
236 562
|
100,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
236 562
|
236 562
|
100,0 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
595 878
|
595 878
|
100,0 %
|
|
341 Sport |
77 400
|
77 400
|
100,0 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
77 400
|
77 400
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
518 478
|
518 478
|
100,0 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
438 678
|
438 678
|
100,0 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
79 800
|
79 800
|
100,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 871 493
|
1 871 493
|
100,0 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
341 277
|
341 277
|
100,0 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
341 277
|
341 277
|
100,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 530 216
|
1 530 216
|
100,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
303 410
|
303 410
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
327 614
|
327 614
|
100,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
778 193
|
778 193
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
2 842 730
|
2 842 730
|
100,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 353 321
|
1 353 321
|
100,0 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
65 413
|
62 712
|
95,9 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
947 606
|
956 115
|
100,9 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
340 301
|
334 493
|
98,3 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 489 409
|
1 489 409
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 489 409
|
1 489 409
|
100,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
286 700
|
286 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
286 700
|
286 700
|
100,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
186 700
|
186 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
186 700
|
186 700
|
100,0 %
|
|
437 Služby sociální prevence |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
622 033
|
622 033
|
100,0 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
9 601
|
9 601
|
100,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
527 Krizové řízení |
9 601
|
9 601
|
100,0 %
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
9 601
|
9 601
|
100,0 %
|
|
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
612 432
|
612 432
|
100,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
612 432
|
612 432
|
100,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
612 432
|
612 432
|
100,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
4 065 280
|
4 065 280
|
100,0 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
5 109 204
|
5 109 204
|
100,0 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 232 541
|
1 232 541
|
100,0 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 198 388
|
1 198 388
|
100,0 %
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
34 153
|
34 153
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
3 876 663
|
3 876 663
|
100,0 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
3 876 663
|
3 876 663
|
100,0 %
|
|
63 Finanční operace |
-1 083 513
|
-1 083 513
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
16 041
|
16 041
|
100,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
16 041
|
16 041
|
100,0 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-1 099 554
|
-1 099 554
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-1 099 554
|
-1 099 554
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
39 589
|
39 589
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
39 589
|
39 589
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
39 589
|
39 589
|
100,0 %
|
|