|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
19 972 624
|
19 972 624
|
100,0 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
52 920
|
52 920
|
100,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
52 920
|
52 920
|
100,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
52 920
|
52 920
|
100,0 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
43 920
|
43 920
|
100,0 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
9 000
|
9 000
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 217 708
|
1 217 708
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
264 063
|
264 063
|
100,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
264 063
|
264 063
|
100,0 %
|
|
2212 Silnice |
206 588
|
206 588
|
100,0 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
57 475
|
57 475
|
100,0 %
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
953 645
|
953 645
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
531 094
|
525 661
|
99,0 %
|
|
2310 Pitná voda |
531 094
|
525 661
|
99,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
422 551
|
427 984
|
101,3 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
422 551
|
427 984
|
101,3 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
7 168 442
|
7 168 442
|
100,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
3 239 116
|
3 239 116
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
3 239 116
|
3 239 116
|
100,0 %
|
|
3111 Mateřské školy |
500 000
|
500 000
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
2 739 116
|
2 739 116
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
565 443
|
605 443
|
107,1 %
|
|
331 Kultura |
175 971
|
175 971
|
100,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
147 770
|
147 770
|
100,0 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
18 200
|
18 200
|
100,0 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
2 160
|
2 160
|
100,0 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 160
|
2 160
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
387 312
|
427 312
|
110,3 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
387 312
|
427 312
|
110,3 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
766 762
|
726 762
|
94,8 %
|
|
341 Tělovýchova |
137 500
|
49 500
|
36,0 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
137 500
|
49 500
|
36,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
629 262
|
677 262
|
107,6 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
629 262
|
677 262
|
107,6 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
706 896
|
706 896
|
100,0 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
0
|
0
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
0
|
0
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
706 896
|
706 896
|
100,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
167 558
|
167 558
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
62 050
|
62 050
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
477 289
|
477 289
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 890 225
|
1 890 225
|
100,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 212 516
|
1 212 516
|
100,0 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
39 903
|
39 903
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
872 298
|
872 298
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
300 315
|
300 315
|
100,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
677 709
|
677 709
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
677 709
|
677 709
|
100,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
435 Služby sociální péče |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
7 890 657
|
7 890 657
|
100,0 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
1 210
|
1 210
|
100,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
1 210
|
1 210
|
100,0 %
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
1 210
|
1 210
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
7 889 447
|
7 889 447
|
100,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
7 889 447
|
7 889 447
|
100,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
7 889 447
|
7 889 447
|
100,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 461 197
|
3 461 197
|
100,0 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 515 895
|
3 515 895
|
100,0 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
854 320
|
855 292
|
100,1 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
820 442
|
821 414
|
100,1 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
33 878
|
33 878
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 661 575
|
2 660 603
|
100,0 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 661 575
|
2 660 603
|
100,0 %
|
|
63 Finanční operace |
-55 358
|
-55 358
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 588
|
14 588
|
100,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 588
|
14 588
|
100,0 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-69 947
|
-69 947
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-69 947
|
-69 947
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
660
|
660
|
100,0 %
|
|