|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
19 972 624
|
19 972 624
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
10 816 590
|
11 312 965
|
104,6 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 033 413
|
3 033 413
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
1 598 111
|
1 598 110
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
1 594 689
|
1 594 688
|
100,0 %
|
|
5019 Ostatní platy |
3 422
|
3 422
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
707 297
|
707 297
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
55 225
|
55 225
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
625 944
|
625 944
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
26 128
|
26 128
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
724 215
|
724 216
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
529 166
|
529 165
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
188 487
|
188 489
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
6 562
|
6 562
|
100,0 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
3 790
|
3 790
|
100,0 %
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
3 790
|
3 790
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
5 383 315
|
5 879 690
|
109,2 %
|
|
513 Nákup materiálu |
669 249
|
668 277
|
99,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
11 565
|
11 565
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
50 961
|
49 989
|
98,1 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
300 516
|
306 173
|
101,9 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
306 207
|
300 550
|
98,2 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
740 134
|
740 134
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
399 599
|
399 599
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
221 692
|
221 692
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
118 844
|
118 844
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
3 039 446
|
3 490 726
|
114,8 %
|
|
5161 Poštovní služby |
11 327
|
11 327
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
68 967
|
68 967
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
232 197
|
232 197
|
100,0 %
|
|
5164 Nájemné |
22 516
|
22 516
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
403 516
|
789 626
|
195,7 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
28 680
|
29 652
|
103,4 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
104 310
|
104 310
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
2 167 932
|
2 232 130
|
103,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
734 329
|
780 396
|
106,3 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
611 413
|
657 480
|
107,5 %
|
|
5172 Programové vybavení |
75 376
|
75 376
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
35 962
|
35 962
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
8 918
|
8 918
|
100,0 %
|
|
5176 Účastnické poplatky na konference |
2 000
|
2 000
|
100,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
200 158
|
200 158
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
180 781
|
180 781
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
0
|
0
|
|
|
5194 Věcné dary |
19 377
|
19 377
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
406 016
|
406 016
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
406 016
|
406 016
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0
|
0
|
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
290 571
|
290 571
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
115 445
|
115 445
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
1 938 764
|
1 938 764
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 100
|
1 100
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
1 100
|
1 100
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 987 238
|
1 987 238
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 805 538
|
1 805 538
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
-49 574
|
-49 574
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-51 536
|
-51 536
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
962
|
962
|
100,0 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
55 081
|
55 081
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
5 081
|
5 081
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
5 081
|
5 081
|
100,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
9 156 034
|
8 659 659
|
94,6 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
9 156 034
|
8 659 659
|
94,6 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
9 154 034
|
8 657 659
|
94,6 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
1 927 002
|
1 430 627
|
74,2 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
66 212
|
7 226 582
|
>1000 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
7 160 820
|
450
|
0,0 %
|
|
613 Pozemky |
2 000
|
2 000
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
2 000
|
2 000
|
100,0 %
|
|