| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 928 494 Kč | 3,2 % | 1 721 714 Kč | 3,1 % | 89,3 % |
| Výdaje | 8 347 961 Kč | 19,2 % | 7 547 047 Kč | 20,1 % | 90,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 419 640 | 337 106 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 45 300 | 44 205 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 130 120 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 470 500 | 368 157 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 304 000 | 303 096 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 36 200 | 36 176 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 502 854 | 502 854 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 31 225 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 161 900 | 161 121 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 | 7 630 | ||
| 5153 | Plyn | 207 500 | 122 573 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 349 040 | 364 682 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 7 229 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 242 000 | 203 038 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 195 300 | 200 795 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 190 712 | 234 617 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | ||
| 6121 | Stavby | 6 218 509 | 5 754 190 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | ||
| 6130 | Pozemky | 3 000 | 1 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 130 000 | 140 208 | 140 208 | 6 286 000 | 1 411 825 | 1 411 825 |
| 2025 | Únor | 1 424 000 | 384 232 | 524 440 | 6 391 000 | 2 236 366 | 3 648 191 |
| 2025 | Březen | 1 424 000 | 113 767 | 638 207 | 6 603 976 | 440 845 | 4 089 037 |
| 2025 | Duben | 1 424 000 | 86 167 | 724 374 | 6 638 976 | 251 886 | 4 340 923 |
| 2025 | Květen | 1 424 000 | 86 625 | 810 999 | 6 678 622 | 474 840 | 4 815 763 |
| 2025 | Červen | 1 652 354 | 436 694 | 1 247 694 | 6 848 622 | 475 782 | 5 291 545 |
| 2025 | Červenec | 1 717 294 | 151 989 | 1 399 682 | 6 916 662 | 1 036 083 | 6 327 628 |
| 2025 | Srpen | 1 857 294 | 107 816 | 1 507 498 | 8 276 738 | 422 820 | 6 750 448 |
| 2025 | Září | 1 928 494 | 137 253 | 1 644 751 | 8 347 961 | 336 150 | 7 086 598 |
| 2025 | Říjen | 1 928 494 | -216 274 | 1 428 477 | 8 347 961 | 104 929 | 7 191 527 |
| 2025 | Listopad | 1 928 494 | 140 543 | 1 569 020 | 8 347 961 | 112 931 | 7 304 458 |
| 2025 | Prosinec | 1 928 494 | 152 694 | 1 721 714 | 8 347 961 | 242 589 | 7 547 047 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 266 710 | 266 714 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 477 109 | 477 109 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 351 681 | 351 681 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 792 907 | 792 907 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 443 213 | 433 083 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 402 871 | 402 871 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 496 074 | 541 074 | 109,1 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 384 926 | 376 708 | 97,9 % | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 292 302 | 290 502 | 99,4 % | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 400 757 | 400 757 | 100,0 % | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 702 228 | 702 473 | 100,0 % | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 367 932 | 367 932 | 100,0 % | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 770 776 | 576 495 | 74,8 % | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 2 356 095 | 2 169 568 | 92,1 % | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 1 928 494 | 1 721 714 | 89,3 % | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 1 070 000 | 534 591 | 50,0 % | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |