Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	60 922 252	55 302 484	90,8 %	43 374 479	37 628 491	86,8 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	55 505 669	50 437 110	90,9 %	0	0
1 Daňové příjmy	32 601 290	32 385 265	99,3 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	14 350 000	14 633 679	102,0 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	6 880 000	6 872 278	99,9 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	5 510 000	5 340 669	96,9 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	420 000	505 877	120,4 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	950 000	1 025 731	108,0 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	7 470 000	7 761 401	103,9 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 470 000	7 761 401	103,9 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	14 710 000	14 492 947	98,5 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	14 710 000	14 492 947	98,5 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	14 710 000	14 492 947	98,5 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 741 290	1 576 853	90,6 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	32 290	33 845	104,8 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	32 100	33 664	104,9 %
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	190	181	95,2 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 110 000	1 078 744	97,2 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	20 000	15 300	76,5 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000	4 500	22,5 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 070 000	1 058 944	99,0 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	60 000	68 430	114,1 %
1361 Příjem ze správních poplatků	60 000	68 430	114,1 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	539 000	395 834	73,4 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	100 000	2 242	2,2 %
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	290 000	282 768	97,5 %
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	149 000	110 824	74,4 %
15 Příjem z majetkových daní	1 800 000	1 681 787	93,4 %
151 Příjem z daní z majetku	1 800 000	1 681 787	93,4 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000	1 681 787	93,4 %
4 Přijaté transfery	22 904 379	18 051 845	78,8 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 766 539	2 510 086	90,7 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	2 636 539	2 377 306	90,2 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	65 000	52 923	81,4 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	673 200	673 200	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 898 339	1 651 183	87,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	130 000	132 780	102,1 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	32 780	109,3 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000	100 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	20 137 840	15 541 759	77,2 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	20 137 840	15 541 759	77,2 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 137 840	15 541 759	77,2 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	21 600	27,0 %	260 000	103 369	39,8 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	21 600	27,0 %	260 000	103 369	39,8 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0		10 000	19 400	194,0 %	>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	0		10 000	19 400	194,0 %	>
103 Lesní hospodářství	80 000	21 600	27,0 %	250 000	83 969	33,6 %	>
1031 Pěstební činnost	80 000	21 600	27,0 %	50 000	0	0,0 %	>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	0		200 000	83 969	42,0 %	>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	138 799	57 088	41,1 %	9 381 567	7 310 576	77,9 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 800	9 589	109,0 %	0	0
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	8 800	9 589	109,0 %	0	0		>
2117 Elektrická energie	8 800	9 589	109,0 %	0	0		>
22 Doprava	19 999	19 999	100,0 %	7 661 167	6 435 750	84,0 %
221 Pozemní komunikace	19 999	19 999	100,0 %	7 287 000	6 061 583	83,2 %	>
2212 Silnice	0	0		1 787 000	735 463	41,2 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 999	19 999	100,0 %	5 500 000	5 326 120	96,8 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		374 167	374 167	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		374 167	374 167	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	110 000	27 500	25,0 %	1 720 400	874 826	50,9 %
231 Pitná voda	60 000	15 000	25,0 %	900 000	419 492	46,6 %	>
2310 Pitná voda	60 000	15 000	25,0 %	900 000	419 492	46,6 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	50 000	12 500	25,0 %	820 400	455 334	55,5 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000	12 500	25,0 %	400 000	174 289	43,6 %	>
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0	0		420 400	281 045	66,9 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	4 917 994	4 489 490	91,3 %	24 081 612	21 609 378	89,7 %
31 Vzdělávání a školské služby	0	0		3 709 150	3 522 776	95,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	0	0		3 709 150	3 522 776	95,0 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		1 079 150	1 095 526	101,5 %	>
3113 Základní školy	0	0		2 630 000	2 427 250	92,3 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 000	12 720	106,0 %	1 729 580	1 299 370	75,1 %
331 Kultura	12 000	12 720	106,0 %	987 000	689 815	69,9 %	>
3314 Činnosti knihovnické	6 000	11 040	184,0 %	557 000	631 058	113,3 %	>
3315 Činnosti muzeí a galerií	6 000	1 680	28,0 %	380 000	43 157	11,4 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	0	0		50 000	15 600	31,2 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		295 000	294 490	99,8 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		295 000	294 490	99,8 %	>
334 Sdělovací prostředky	0	0		72 580	67 612	93,2 %	>
3341 Rozhlas a televize	0	0		2 580	1 080	41,9 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		70 000	66 532	95,0 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		375 000	247 454	66,0 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		375 000	247 454	66,0 %	>
34 Sport a zájmová činnost	100 000	151 500	151,5 %	760 000	718 387	94,5 %
341 Sport	0	0		60 000	143 000	238,3 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		60 000	143 000	238,3 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	100 000	151 500	151,5 %	700 000	575 387	82,2 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	100 000	151 500	151,5 %	400 000	320 657	80,2 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		300 000	254 730	84,9 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 016 494	3 625 999	90,3 %	10 956 104	9 834 203	89,8 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 088 000	1 904 285	91,2 %	2 608 143	2 287 156	87,7 %	>
3613 Nebytové hospodářství	2 088 000	1 904 285	91,2 %	2 608 143	2 287 156	87,7 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	1 928 494	1 721 714	89,3 %	8 347 961	7 547 047	90,4 %	>
3631 Veřejné osvětlení	10 000	9 525	95,3 %	3 414 240	3 175 875	93,0 %	>
3632 Pohřebnictví	200 000	140 910	70,5 %	105 789	75 188	71,1 %	>
3635 Územní plánování	335 170	335 170	100,0 %	500 000	299 475	59,9 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 383 324	1 236 109	89,4 %	4 327 932	3 996 508	92,3 %	>
37 Ochrana životního prostředí	789 500	699 271	88,6 %	6 926 777	6 234 642	90,0 %
372 Nakládání s odpady	639 500	659 271	103,1 %	3 080 000	2 787 679	90,5 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		80 000	108 943	136,2 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		1 500 000	1 269 656	84,6 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	32 000	31 453	98,3 %	1 500 000	1 409 080	93,9 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	607 500	627 819	103,3 %	0	0		>
374 Ochrana přírody a krajiny	150 000	40 000	26,7 %	3 846 777	3 446 963	89,6 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	40 000	26,7 %	3 846 777	3 446 963	89,6 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	0		180 000	175 300	97,4 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	0		180 000	175 300	97,4 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	0	0		180 000	175 300	97,4 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	0		180 000	175 300	97,4 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	16 190	25 090	155,0 %	650 000	648 201	99,7 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		20 000	1 013	5,1 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		10 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		10 000	0	0,0 %	>
527 Krizové řízení	0	0		10 000	1 013	10,1 %	>
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	0		10 000	1 013	10,1 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	16 190	25 090	155,0 %	630 000	647 188	102,7 %
551 Požární ochrana	16 190	25 090	155,0 %	630 000	647 188	102,7 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	16 190	25 090	155,0 %	630 000	647 188	102,7 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	263 600	272 106	103,2 %	8 821 300	7 781 667	88,2 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	188 600	188 546	100,0 %	8 203 300	7 230 888	88,1 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 849 000	1 824 434	98,7 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 784 000	1 770 327	99,2 %	>
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0		65 000	54 107	83,2 %	>
617 Regionální a místní správa	188 600	188 546	100,0 %	6 354 300	5 406 454	85,1 %	>
6171 Činnost místní správy	188 600	188 546	100,0 %	6 354 300	5 406 454	85,1 %	>
63 Finanční operace	75 000	62 576	83,4 %	548 000	472 683	86,3 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000	62 576	83,4 %	568 000	490 211	86,3 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000	62 576	83,4 %	568 000	490 211	86,3 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		-20 000	-17 527	87,6 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		-20 000	-17 527	87,6 %	>
64 Ostatní činnosti	0	20 984		70 000	78 096	111,6 %
640 Ostatní činnosti	0	20 984		70 000	78 096	111,6 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	20 984		70 000	78 096	111,6 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba