| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 917 994 Kč | 8,1 % | 4 489 490 Kč | 8,1 % | 91,3 % |
| Výdaje | 24 081 612 Kč | 55,5 % | 21 609 378 Kč | 57,4 % | 89,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 099 140 | 693 590 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 45 300 | 44 205 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 130 120 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 070 500 | 2 038 219 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 014 000 | 1 044 326 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 36 200 | 36 176 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 502 854 | 502 854 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 608 000 | 2 882 285 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 | 84 800 | ||
| 5024 | Odstupné | 0 | 54 552 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 630 302 | 718 210 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 234 000 | 259 894 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 35 456 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 113 020 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 501 601 | 479 630 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 311 500 | 243 893 | ||
| 5153 | Plyn | 742 643 | 486 585 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 161 040 | 1 147 580 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 93 938 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 300 | 544 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 699 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 800 | 3 019 | ||
| 5164 | Nájemné | 57 000 | 21 813 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 040 477 | 281 446 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 2 420 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 7 284 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 021 077 | 3 450 434 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 872 712 | 585 739 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 612 | ||
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 6 733 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 51 000 | 48 240 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 250 000 | 245 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 904 000 | 3 072 429 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 326 150 | 326 150 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 108 031 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | ||
| 6121 | Stavby | 7 268 509 | 6 312 715 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 130 281 | ||
| 6130 | Pozemky | 6 000 | 2 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 4 009 500 | 385 981 | 385 981 | 22 264 880 | 2 078 023 | 2 078 023 |
| 2025 | Únor | 4 411 500 | 529 256 | 915 237 | 22 369 880 | 3 003 923 | 5 081 947 |
| 2025 | Březen | 4 412 500 | 358 747 | 1 273 984 | 22 582 856 | 1 330 835 | 6 412 782 |
| 2025 | Duben | 4 412 500 | 498 667 | 1 772 651 | 22 617 856 | 1 338 441 | 7 751 222 |
| 2025 | Květen | 4 413 500 | 203 882 | 1 976 533 | 22 686 502 | 1 552 874 | 9 304 097 |
| 2025 | Červen | 4 641 854 | 527 721 | 2 504 254 | 23 613 198 | 2 133 588 | 11 437 684 |
| 2025 | Červenec | 4 706 794 | 402 204 | 2 906 458 | 23 681 238 | 2 072 777 | 13 510 461 |
| 2025 | Srpen | 4 846 794 | 194 406 | 3 100 864 | 24 010 389 | 1 873 889 | 15 384 350 |
| 2025 | Září | 4 917 994 | 616 674 | 3 717 537 | 24 081 612 | 1 322 486 | 16 706 836 |
| 2025 | Říjen | 4 917 994 | 153 337 | 3 870 874 | 24 081 612 | 1 539 951 | 18 246 787 |
| 2025 | Listopad | 4 917 994 | 304 357 | 4 175 231 | 24 081 612 | 1 270 767 | 19 517 555 |
| 2025 | Prosinec | 4 917 994 | 314 259 | 4 489 490 | 24 081 612 | 2 091 824 | 21 609 378 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |