|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
53 068 483
|
12 473 618
|
23,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
39 615 000
|
8 395 723
|
21,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů a některé další přímé daně |
18 320 000
|
3 543 220
|
19,3 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 890 000
|
2 081 584
|
23,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 960 000
|
1 623 728
|
23,3 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
690 000
|
160 086
|
23,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 240 000
|
297 771
|
24,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
9 430 000
|
1 461 635
|
15,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
9 430 000
|
1 461 635
|
15,5 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 685 000
|
635 828
|
37,7 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
4 942
|
49,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
4 400
|
44,0 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
0
|
542
|
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 100 000
|
478 313
|
43,5 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
10 900
|
54,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 070 000
|
467 413
|
43,7 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
75 000
|
23 780
|
31,7 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
75 000
|
23 780
|
31,7 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
500 000
|
128 792
|
25,8 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
350 000
|
97 654
|
27,9 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
150 000
|
31 138
|
20,8 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
4 097 000
|
931 485
|
22,7 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 349 000
|
678 607
|
20,3 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 144 000
|
307 816
|
26,9 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 114 000
|
247 921
|
22,3 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
30 000
|
59 895
|
199,7 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
2 130 000
|
353 007
|
16,6 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
120 000
|
100
|
0,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
2 010 000
|
352 907
|
17,6 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
75 000
|
17 785
|
23,7 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
75 000
|
17 785
|
23,7 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
0
|
1 184
|
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
0
|
1 184
|
|
|
|
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů |
0
|
1 184
|
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
748 000
|
251 693
|
33,6 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
748 000
|
251 693
|
33,6 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
0
|
29 279
|
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
748 000
|
219 134
|
29,3 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
3 280
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
260 000
|
196 000
|
75,4 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
260 000
|
196 000
|
75,4 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
150 000
|
196 000
|
130,7 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
150 000
|
196 000
|
130,7 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
110 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
110 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
9 096 483
|
2 950 411
|
32,4 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 686 758
|
1 623 272
|
44,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 656 758
|
1 623 272
|
44,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
644 496
|
161 124
|
25,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
321 069
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 626 193
|
1 462 148
|
55,7 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|