|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
56 369 722
|
13 396 198
|
23,8 %
|
|
5 Běžné výdaje |
38 125 722
|
10 854 623
|
28,5 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
9 728 300
|
2 104 145
|
21,6 %
|
|
501 Platy |
5 625 000
|
1 246 439
|
22,2 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
5 625 000
|
1 246 439
|
22,2 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 796 300
|
362 442
|
20,2 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
130 300
|
8 163
|
6,3 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 356 000
|
354 279
|
26,1 %
|
|
5026 Odchodné |
300 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 307 000
|
495 264
|
21,5 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 637 000
|
352 154
|
21,5 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
645 000
|
137 424
|
21,3 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
25 000
|
5 686
|
22,7 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
15 170 700
|
3 291 834
|
21,7 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
1 365 200
|
302 736
|
22,2 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
45 000
|
22 516
|
50,0 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
124 000
|
47 566
|
38,4 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
590 500
|
94 965
|
16,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
605 700
|
137 689
|
22,7 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 753 000
|
737 412
|
26,8 %
|
|
5153 Plyn |
1 052 000
|
225 267
|
21,4 %
|
|
5154 Elektrická energie |
1 529 000
|
475 515
|
31,1 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
172 000
|
36 630
|
21,3 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
7 806 000
|
1 805 838
|
23,1 %
|
|
5161 Poštovní služby |
16 000
|
2 641
|
16,5 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
94 800
|
21 295
|
22,5 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
317 000
|
9 454
|
3,0 %
|
|
5164 Nájemné |
44 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
1 507 000
|
265 494
|
17,6 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
58 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
419 000
|
242 509
|
57,9 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
5 350 200
|
1 264 445
|
23,6 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
3 226 500
|
445 847
|
13,8 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
3 043 000
|
346 877
|
11,4 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
45 000
|
29 040
|
64,5 %
|
|
5173 Cestovné |
43 500
|
0
|
0,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
50 000
|
25 562
|
51,1 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
45 000
|
44 368
|
98,6 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
2 844 435
|
648 084
|
22,8 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelům |
2 563 435
|
632 084
|
24,7 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám |
2 563 435
|
632 084
|
24,7 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
281 000
|
16 000
|
5,7 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
250 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
10 142 287
|
4 738 557
|
46,7 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
420 000
|
139 221
|
33,1 %
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
380 000
|
100 750
|
26,5 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
40 000
|
38 471
|
96,2 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
9 668 287
|
4 590 037
|
47,5 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
6 879 000
|
1 800 750
|
26,2 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
2 789 287
|
2 789 287
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0
|
0
|
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
54 000
|
9 300
|
17,2 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
54 000
|
9 300
|
17,2 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
230 000
|
45 738
|
19,9 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
230 000
|
45 738
|
19,9 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
230 000
|
45 738
|
19,9 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
10 000
|
26 265
|
262,7 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
10 000
|
26 265
|
262,7 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
26 265
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
18 244 000
|
2 541 575
|
13,9 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
18 244 000
|
2 541 575
|
13,9 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
574 000
|
266 200
|
46,4 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
574 000
|
266 200
|
46,4 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
17 670 000
|
2 275 375
|
12,9 %
|
|
6121 Stavby |
17 150 000
|
1 965 010
|
11,5 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
520 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
0
|
310 365
|
|
|