|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
53 068 483
|
12 473 618
|
23,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
48 711 483
|
11 346 133
|
23,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
39 615 000
|
8 395 723
|
21,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů a některé další přímé daně |
18 320 000
|
3 543 220
|
19,3 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 890 000
|
2 081 584
|
23,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 960 000
|
1 623 728
|
23,3 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
690 000
|
160 086
|
23,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 240 000
|
297 771
|
24,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
9 430 000
|
1 461 635
|
15,5 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
9 430 000
|
1 461 635
|
15,5 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
17 910 000
|
4 148 189
|
23,2 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 685 000
|
635 828
|
37,7 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
4 942
|
49,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
4 400
|
44,0 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
0
|
542
|
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 100 000
|
478 313
|
43,5 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
10 900
|
54,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 070 000
|
467 413
|
43,7 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
75 000
|
23 780
|
31,7 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
75 000
|
23 780
|
31,7 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
500 000
|
128 792
|
25,8 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
350 000
|
97 654
|
27,9 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
150 000
|
31 138
|
20,8 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 700 000
|
68 487
|
4,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
9 096 483
|
2 950 411
|
32,4 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 686 758
|
1 623 272
|
44,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 656 758
|
1 623 272
|
44,4 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
644 496
|
161 124
|
25,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
321 069
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 626 193
|
1 462 148
|
55,7 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
5 409 724
|
1 327 139
|
24,5 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
2 800
|
3,5 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
2 800
|
3,5 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
80 000
|
2 800
|
3,5 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
80 000
|
2 800
|
3,5 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
120 000
|
53
|
0,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
10 000
|
53
|
0,5 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
10 000
|
53
|
0,5 %
|
|
|
2117 Elektrická energie |
10 000
|
53
|
0,5 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
110 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
60 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
60 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
4 062 000
|
1 011 944
|
24,9 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3141 Školní stravování |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
13 000
|
9 860
|
75,8 %
|
|
|
331 Kultura |
13 000
|
9 860
|
75,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
8 000
|
9 860
|
123,3 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
160 000
|
45 000
|
28,1 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
160 000
|
45 000
|
28,1 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
160 000
|
45 000
|
28,1 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 158 000
|
789 658
|
25,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 088 000
|
255 067
|
12,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
2 088 000
|
255 067
|
12,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 070 000
|
534 591
|
50,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
200 000
|
10 030
|
5,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
870 000
|
524 561
|
60,3 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
731 000
|
167 426
|
22,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
671 000
|
159 426
|
23,8 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
20 000
|
1 452
|
7,3 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
651 000
|
157 974
|
24,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
60 000
|
8 000
|
13,3 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
60 000
|
8 000
|
13,3 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
75 000
|
112 688
|
150,3 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
0
|
61 160
|
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
0
|
61 160
|
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
0
|
61 160
|
|
|
|
63 Finanční operace |
75 000
|
47 064
|
62,8 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
75 000
|
17 785
|
23,7 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
75 000
|
17 785
|
23,7 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
29 279
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
29 279
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
4 464
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
4 464
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
1 184
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
3 280
|
|
|
|