|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
60 922 252
|
31 407 570
|
51,6 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
32 601 290
|
24 069 316
|
73,8 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
14 350 000
|
10 789 432
|
75,2 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 880 000
|
5 046 993
|
73,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
5 510 000
|
3 902 685
|
70,8 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
420 000
|
355 896
|
84,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
950 000
|
788 411
|
83,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 470 000
|
5 742 439
|
76,9 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 470 000
|
5 742 439
|
76,9 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 710 000
|
10 513 547
|
71,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 710 000
|
10 513 547
|
71,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 710 000
|
10 513 547
|
71,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 741 290
|
1 438 181
|
82,6 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
32 290
|
31 937
|
98,9 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
32 100
|
31 756
|
98,9 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
190
|
181
|
95,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 110 000
|
1 051 753
|
94,8 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
15 200
|
76,0 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
1 800
|
9,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 070 000
|
1 034 753
|
96,7 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
60 000
|
56 950
|
94,9 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
60 000
|
56 950
|
94,9 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
539 000
|
297 541
|
55,2 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
290 000
|
212 761
|
73,4 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
149 000
|
84 780
|
56,9 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 800 000
|
1 328 157
|
73,8 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 800 000
|
1 328 157
|
73,8 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 800 000
|
1 328 157
|
73,8 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
4 747 530
|
3 503 454
|
73,8 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
3 544 930
|
2 446 163
|
69,0 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 249 430
|
843 779
|
67,5 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 204 130
|
799 574
|
66,4 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
45 300
|
44 205
|
97,6 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
2 220 500
|
1 557 155
|
70,1 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
150 000
|
22 400
|
14,9 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
2 070 500
|
1 534 755
|
74,1 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
75 000
|
45 230
|
60,3 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
75 000
|
45 230
|
60,3 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
1 202 600
|
1 057 290
|
87,9 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
1 202 600
|
1 057 290
|
87,9 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
1 202 600
|
1 054 937
|
87,7 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
2 353
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
669 053
|
509 292
|
76,1 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
669 053
|
509 292
|
76,1 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
36 200
|
36 176
|
99,9 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
36 200
|
36 176
|
99,9 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
632 853
|
473 116
|
74,8 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
19 999
|
19 999
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
612 854
|
453 117
|
73,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
22 904 379
|
3 325 508
|
14,5 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 766 539
|
1 832 466
|
66,2 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
2 636 539
|
1 709 686
|
64,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
673 200
|
504 900
|
75,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 898 339
|
1 139 786
|
60,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
130 000
|
122 780
|
94,4 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
22 780
|
75,9 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
20 137 840
|
1 493 042
|
7,4 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
20 137 840
|
1 493 042
|
7,4 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
20 137 840
|
1 493 042
|
7,4 %
|
|
|