Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	43 374 479	37 628 491	86,8 %
5 Běžné výdaje	29 271 669	25 004 846	85,4 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	9 106 602	9 312 111	102,3 %
501 Platy	5 358 000	5 515 275	102,9 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 358 000	5 515 275	102,9 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 554 300	1 595 760	102,7 %
5021 Ostatní osobní výdaje	188 300	150 892	80,1 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 356 000	1 369 867	101,0 %
5024 Odstupné	0	54 552
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000	20 449	204,5 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 194 302	2 201 076	100,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 551 302	1 570 554	101,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	618 000	608 045	98,4 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000	22 477	89,9 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	15 818 960	11 214 956	70,9 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 473 101	1 396 924	94,8 %
5132 Ochranné pomůcky	45 000	87 755	195,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	114 000	116 611	102,3 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	792 001	745 493	94,1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	522 100	447 064	85,6 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	550 000	475 749	86,5 %
5141 Úroky vlastní	550 000	475 749	86,5 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 745 683	2 098 515	76,4 %
5153 Plyn	1 082 643	603 196	55,7 %
5154 Elektrická energie	1 491 040	1 338 045	89,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	172 000	157 274	91,4 %
516 Výdaje na nákup služeb	7 523 754	5 703 552	75,8 %
5161 Poštovní služby	15 300	6 930	45,3 %
5162 Služby elektronických komunikací	88 000	83 361	94,7 %
5163 Služby peněžních ústavů	325 800	291 942	89,6 %
5164 Nájemné	79 000	43 770	55,4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 485 877	551 954	37,1 %
5167 Služby školení a vzdělávání	63 000	50 822	80,7 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	359 000	463 295	129,1 %
5169 Nákup ostatních služeb	5 107 777	4 211 478	82,5 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	3 475 422	1 491 977	42,9 %
5171 Opravy a udržování	3 287 712	1 353 991	41,2 %
5172 Podlimitní programové vybavení	45 000	38 158	84,8 %
5173 Cestovné	43 500	16 174	37,2 %
5175 Pohoštění	55 000	39 447	71,7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	44 210	44 208	100,0 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	51 000	48 240	94,6 %
5194 Výdaje na věcné dary	51 000	48 240	94,6 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	265 000	245 000	92,5 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	265 000	245 000	92,5 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	250 000	245 000	98,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000	0	0,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 841 107	4 008 125	104,3 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	394 957	424 692	107,5 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	0	32 000
5323 Neinvestiční transfery krajům	374 167	374 167	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 790	18 525	89,1 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 410 150	3 573 879	104,8 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 904 000	3 072 429	105,8 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	326 150	326 150	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	180 000	175 300	97,4 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	36 000	9 554	26,5 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	31 000	4 554	14,7 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000	5 000	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	230 000	214 291	93,2 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	230 000	214 291	93,2 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	230 000	214 291	93,2 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	10 363	103,6 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	10 363	103,6 %
5903 Rezerva na krizová opatření	10 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	10 363
6 Kapitálové výdaje	14 102 809	12 623 645	89,5 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	14 102 809	12 623 645	89,5 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	574 000	299 475	52,2 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	574 000	299 475	52,2 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 522 809	12 322 170	91,1 %
6121 Stavby	13 422 809	12 063 736	89,9 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000	128 153	128,2 %
6123 Dopravní prostředky	0	130 281
613 Pozemky	6 000	2 000	33,3 %
6130 Pozemky	6 000	2 000	33,3 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba