|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
60 922 252
|
55 302 484
|
90,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
55 505 669
|
50 437 110
|
90,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
32 601 290
|
32 385 265
|
99,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
14 350 000
|
14 633 679
|
102,0 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
6 880 000
|
6 872 278
|
99,9 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
5 510 000
|
5 340 669
|
96,9 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
420 000
|
505 877
|
120,4 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
950 000
|
1 025 731
|
108,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 470 000
|
7 761 401
|
103,9 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
7 470 000
|
7 761 401
|
103,9 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 710 000
|
14 492 947
|
98,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 710 000
|
14 492 947
|
98,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
14 710 000
|
14 492 947
|
98,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 741 290
|
1 576 853
|
90,6 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
32 290
|
33 845
|
104,8 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
32 100
|
33 664
|
104,9 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
190
|
181
|
95,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 110 000
|
1 078 744
|
97,2 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
20 000
|
15 300
|
76,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
20 000
|
4 500
|
22,5 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 070 000
|
1 058 944
|
99,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
60 000
|
68 430
|
114,1 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
60 000
|
68 430
|
114,1 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
539 000
|
395 834
|
73,4 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
100 000
|
2 242
|
2,2 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
290 000
|
282 768
|
97,5 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
149 000
|
110 824
|
74,4 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 800 000
|
1 681 787
|
93,4 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 800 000
|
1 681 787
|
93,4 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 800 000
|
1 681 787
|
93,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
22 904 379
|
18 051 845
|
78,8 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 766 539
|
2 510 086
|
90,7 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
2 636 539
|
2 377 306
|
90,2 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 000
|
52 923
|
81,4 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
673 200
|
673 200
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 898 339
|
1 651 183
|
87,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
130 000
|
132 780
|
102,1 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
30 000
|
32 780
|
109,3 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
20 137 840
|
15 541 759
|
77,2 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
20 137 840
|
15 541 759
|
77,2 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
20 137 840
|
15 541 759
|
77,2 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
21 600
|
27,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
21 600
|
27,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
80 000
|
21 600
|
27,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
80 000
|
21 600
|
27,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
138 799
|
57 088
|
41,1 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
8 800
|
9 589
|
109,0 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
8 800
|
9 589
|
109,0 %
|
|
|
2117 Elektrická energie |
8 800
|
9 589
|
109,0 %
|
|
|
22 Doprava |
19 999
|
19 999
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
19 999
|
19 999
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
19 999
|
19 999
|
100,0 %
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
110 000
|
27 500
|
25,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
60 000
|
15 000
|
25,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
60 000
|
15 000
|
25,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
50 000
|
12 500
|
25,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
50 000
|
12 500
|
25,0 %
|
|
|
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
4 917 994
|
4 489 490
|
91,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
12 000
|
12 720
|
106,0 %
|
|
|
331 Kultura |
12 000
|
12 720
|
106,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
6 000
|
11 040
|
184,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
6 000
|
1 680
|
28,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
100 000
|
151 500
|
151,5 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
100 000
|
151 500
|
151,5 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
100 000
|
151 500
|
151,5 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
4 016 494
|
3 625 999
|
90,3 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 088 000
|
1 904 285
|
91,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
2 088 000
|
1 904 285
|
91,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 928 494
|
1 721 714
|
89,3 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
10 000
|
9 525
|
95,3 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
200 000
|
140 910
|
70,5 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
335 170
|
335 170
|
100,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 383 324
|
1 236 109
|
89,4 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
789 500
|
699 271
|
88,6 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
639 500
|
659 271
|
103,1 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
32 000
|
31 453
|
98,3 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
607 500
|
627 819
|
103,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
150 000
|
40 000
|
26,7 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
150 000
|
40 000
|
26,7 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
16 190
|
25 090
|
155,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
16 190
|
25 090
|
155,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
16 190
|
25 090
|
155,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
16 190
|
25 090
|
155,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
263 600
|
272 106
|
103,2 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
188 600
|
188 546
|
100,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
188 600
|
188 546
|
100,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
188 600
|
188 546
|
100,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
75 000
|
62 576
|
83,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
75 000
|
62 576
|
83,4 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
75 000
|
62 576
|
83,4 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
20 984
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
20 984
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
20 984
|
|
|
|