|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
34 260 222
|
34 260 222
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
25 729 265
|
25 729 265
|
100,0 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
6 385 023
|
6 385 023
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
3 597 591
|
3 597 591
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
3 597 591
|
3 597 591
|
100,0 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 356 241
|
1 356 241
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
106 109
|
106 109
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 239 890
|
1 239 890
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
10 242
|
10 242
|
100,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 431 191
|
1 431 191
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 016 851
|
1 016 851
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
400 425
|
400 425
|
100,0 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
13 915
|
13 915
|
100,0 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
16 518 572
|
16 518 572
|
100,0 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
3 164 739
|
3 164 739
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
33 778
|
33 778
|
100,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
0
|
0
|
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
81 336
|
81 336
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
2 500 223
|
2 500 223
|
100,0 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
13 310
|
13 310
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
536 092
|
536 092
|
100,0 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 386 690
|
2 386 690
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
210 120
|
210 120
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
2 007 699
|
2 007 699
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
168 872
|
168 872
|
100,0 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
5 209 258
|
5 209 258
|
100,0 %
|
|
5161 Poštovní služby |
10 341
|
10 341
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
74 118
|
74 118
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
236 861
|
236 861
|
100,0 %
|
|
5164 Nájemné |
61 000
|
61 000
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
404 927
|
404 927
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
35 327
|
35 327
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
232 894
|
232 894
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
4 153 791
|
4 153 791
|
100,0 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
5 749 811
|
5 749 811
|
100,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
5 518 823
|
5 518 823
|
100,0 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
18 105
|
18 105
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
78 350
|
78 350
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
110 341
|
110 341
|
100,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
24 192
|
24 192
|
100,0 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
0
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
8 074
|
8 074
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
7 000
|
7 000
|
100,0 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
1 074
|
1 074
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
236 400
|
236 400
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
236 400
|
236 400
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
229 400
|
229 400
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
7 000
|
7 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
2 558 944
|
2 558 944
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
490 299
|
490 299
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
32 000
|
32 000
|
100,0 %
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
320 184
|
320 184
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
138 115
|
138 115
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 017 599
|
2 017 599
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 835 899
|
1 835 899
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
51 046
|
51 046
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
2 457
|
2 457
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0
|
0
|
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi |
48 589
|
48 589
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
23 345
|
23 345
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené fyzickým osobám |
23 345
|
23 345
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
23 345
|
23 345
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
6 980
|
6 980
|
100,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
6 980
|
6 980
|
100,0 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
6 980
|
6 980
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
8 530 957
|
8 530 957
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
8 530 957
|
8 530 957
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
8 409 957
|
8 409 957
|
100,0 %
|
|
6121 Stavby |
7 795 966
|
7 795 966
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
613 991
|
613 991
|
100,0 %
|
|