|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 173 414
|
23 111 976
|
91,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
19 273 748
|
17 413 148
|
90,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 411 446
|
7 313 524
|
86,9 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 789 735
|
4 385 413
|
91,6 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 296 038
|
3 940 995
|
91,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
99 598
|
91 709
|
92,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
394 099
|
352 709
|
89,5 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 621 711
|
2 928 110
|
80,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 621 711
|
2 928 110
|
80,8 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 048 479
|
1 030 877
|
98,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
11 095
|
11 095
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
8 072
|
8 072
|
100,0 %
|
|
|
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |
3 023
|
3 023
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
817 392
|
803 050
|
98,2 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
790 058
|
776 716
|
98,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
26 334
|
26 334
|
100,0 %
|
|
|
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
0
|
0
|
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
73 640
|
70 380
|
95,6 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
73 640
|
70 380
|
95,6 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
146 352
|
146 352
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
146 352
|
146 352
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
1 633 832
|
1 553 469
|
95,1 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 459 327
|
1 381 225
|
94,6 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
468 423
|
438 895
|
93,7 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
431 795
|
403 485
|
93,4 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
36 628
|
35 410
|
96,7 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
988 733
|
940 207
|
95,1 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
63 482
|
63 482
|
100,0 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
925 251
|
876 725
|
94,8 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
2 171
|
2 123
|
97,8 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
2 171
|
2 123
|
97,8 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
174 505
|
172 244
|
98,7 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
174 505
|
172 244
|
98,7 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
14 182
|
14 182
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
160 323
|
160 323
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
-2 261
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
329 925
|
292 425
|
88,6 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
329 925
|
292 425
|
88,6 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
2 800
|
2 800
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
2 800
|
2 800
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
327 125
|
289 625
|
88,5 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
167 000
|
167 000
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku |
160 125
|
122 625
|
76,6 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
3 935 909
|
3 852 934
|
97,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 049 909
|
1 966 934
|
96,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 989 909
|
1 906 934
|
95,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
67 035
|
67 035
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
640 400
|
557 425
|
87,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 282 474
|
1 282 474
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
40 000
|
40 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 886 000
|
1 886 000
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
4212 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
0
|
0
|
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
1 436 000
|
1 436 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 436 000
|
1 436 000
|
100,0 %
|
|
|