|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
23 930 478
|
21 873 985
|
91,4 %
|
|
5 Běžné výdaje |
15 565 658
|
14 230 632
|
91,4 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 838 059
|
3 504 962
|
91,3 %
|
|
501 Platy |
1 929 283
|
1 760 898
|
91,3 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
1 929 283
|
1 760 898
|
91,3 %
|
|
5019 Ostatní platy |
0
|
0
|
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 012 156
|
925 633
|
91,5 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
127 081
|
121 062
|
95,3 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
874 799
|
797 292
|
91,1 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
10 276
|
7 279
|
70,8 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
896 620
|
818 431
|
91,3 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
636 207
|
583 612
|
91,7 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
252 589
|
228 887
|
90,6 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
7 824
|
5 932
|
75,8 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
0
|
0
|
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
0
|
0
|
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
8 824 929
|
7 811 259
|
88,5 %
|
|
513 Nákup materiálu |
606 654
|
560 697
|
92,4 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
19 543
|
19 471
|
99,6 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
55 854
|
53 194
|
95,2 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
320 673
|
304 368
|
94,9 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
2 332
|
2 332
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
208 253
|
181 333
|
87,1 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
894 895
|
783 768
|
87,6 %
|
|
5153 Plyn |
439 843
|
370 843
|
84,3 %
|
|
5154 Elektrická energie |
335 821
|
307 040
|
91,4 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
119 231
|
105 885
|
88,8 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 253 252
|
3 604 283
|
84,7 %
|
|
5161 Poštovní služby |
8 225
|
6 987
|
84,9 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
71 634
|
66 685
|
93,1 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
197 778
|
189 644
|
95,9 %
|
|
5164 Nájemné |
27 764
|
12 532
|
45,1 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
351 089
|
168 507
|
48,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
19 386
|
19 386
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
147 523
|
143 580
|
97,3 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 429 853
|
2 996 962
|
87,4 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
3 063 474
|
2 725 955
|
89,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
2 969 107
|
2 633 721
|
88,7 %
|
|
5172 Programové vybavení |
4 787
|
4 787
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
65 048
|
63 928
|
98,3 %
|
|
5175 Pohoštění |
23 872
|
22 859
|
95,8 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
129 902
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
129 902
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
6 654
|
6 654
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
6 654
|
6 654
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
342 245
|
347 245
|
101,5 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
342 245
|
347 245
|
101,5 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
2 000
|
7 000
|
350,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
229 000
|
229 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
111 245
|
111 245
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
2 758 493
|
2 561 643
|
92,9 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
46 400
|
46 400
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
46 400
|
46 400
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
3 381 084
|
3 190 939
|
94,4 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 985 093
|
1 794 948
|
90,4 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 214 291
|
1 214 291
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
-668 991
|
-675 696
|
101,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-668 991
|
-675 696
|
101,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0
|
0
|
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
7 370
|
5 523
|
74,9 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
7 370
|
5 523
|
74,9 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
7 370
|
5 523
|
74,9 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
-205 437
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
-205 437
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
-205 437
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
8 364 820
|
7 643 354
|
91,4 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
8 364 820
|
7 643 354
|
91,4 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
8 363 320
|
7 641 854
|
91,4 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
6 863 120
|
6 141 654
|
89,5 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
269 188
|
269 188
|
100,0 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
1 231 012
|
1 231 012
|
100,0 %
|
|
6125 Výpočetní technika |
0
|
0
|
|
|
613 Pozemky |
1 500
|
1 500
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
1 500
|
1 500
|
100,0 %
|
|