|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
25 173 414
|
23 111 976
|
91,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
23 209 657
|
21 266 082
|
91,6 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
19 273 748
|
17 413 148
|
90,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
8 411 446
|
7 313 524
|
86,9 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 789 735
|
4 385 413
|
91,6 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 296 038
|
3 940 995
|
91,7 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
99 598
|
91 709
|
92,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
394 099
|
352 709
|
89,5 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
3 621 711
|
2 928 110
|
80,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 621 711
|
2 928 110
|
80,8 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
8 891 810
|
8 175 331
|
91,9 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 048 479
|
1 030 877
|
98,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
11 095
|
11 095
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
8 072
|
8 072
|
100,0 %
|
|
|
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |
3 023
|
3 023
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
817 392
|
803 050
|
98,2 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
790 058
|
776 716
|
98,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
26 334
|
26 334
|
100,0 %
|
|
|
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
0
|
0
|
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
73 640
|
70 380
|
95,6 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
73 640
|
70 380
|
95,6 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
146 352
|
146 352
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
146 352
|
146 352
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
922 013
|
893 415
|
96,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
3 935 909
|
3 852 934
|
97,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 049 909
|
1 966 934
|
96,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 989 909
|
1 906 934
|
95,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
67 035
|
67 035
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
640 400
|
557 425
|
87,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 282 474
|
1 282 474
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
40 000
|
40 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 886 000
|
1 886 000
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
4212 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
0
|
0
|
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
1 436 000
|
1 436 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 436 000
|
1 436 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
14 200
|
14 200
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
14 200
|
14 200
|
100,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
14 200
|
14 200
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
14 200
|
14 200
|
100,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
160 125
|
122 625
|
76,6 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
160 125
|
122 625
|
76,6 %
|
|
|
231 Pitná voda |
138 000
|
100 500
|
72,8 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
138 000
|
100 500
|
72,8 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
22 125
|
22 125
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
22 125
|
22 125
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 720 329
|
1 642 275
|
95,5 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
10 730
|
10 170
|
94,8 %
|
|
|
331 Kultura |
10 730
|
10 170
|
94,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
8 590
|
8 590
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
2 140
|
1 580
|
73,8 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
117 000
|
117 000
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
0
|
0
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
117 000
|
117 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
117 000
|
117 000
|
100,0 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 471 267
|
1 393 773
|
94,7 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 086 341
|
1 017 065
|
93,6 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
1 086 341
|
1 017 065
|
93,6 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
384 926
|
376 708
|
97,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
33 495
|
33 495
|
100,0 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
30 246
|
25 046
|
82,8 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
321 185
|
318 167
|
99,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
121 332
|
121 332
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
121 332
|
121 332
|
100,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
121 182
|
121 182
|
100,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
150
|
150
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
52 750
|
52 750
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
52 750
|
52 750
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
52 750
|
52 750
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
52 750
|
52 750
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
16 353
|
14 044
|
85,9 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
0
|
0
|
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
0
|
0
|
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
16 353
|
16 305
|
99,7 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 171
|
2 123
|
97,8 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 171
|
2 123
|
97,8 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
14 182
|
14 182
|
100,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
14 182
|
14 182
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
-2 261
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
-2 261
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
-2 261
|
|
|
|