|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
23 930 478
|
21 873 985
|
91,4 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
25 401
|
25 401
|
100,0 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
25 401
|
25 401
|
100,0 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
500
|
500
|
100,0 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
500
|
500
|
100,0 %
|
|
103 Lesní hospodářství |
24 901
|
24 901
|
100,0 %
|
|
1031 Pěstební činnost |
9 171
|
9 171
|
100,0 %
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
15 730
|
15 730
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 588 837
|
3 197 524
|
89,1 %
|
|
22 Doprava |
2 529 842
|
2 186 726
|
86,4 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
2 340 450
|
1 997 334
|
85,3 %
|
|
2212 Silnice |
2 340 450
|
1 997 334
|
85,3 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
222 Silniční doprava |
189 392
|
189 392
|
100,0 %
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
189 392
|
189 392
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 058 995
|
1 010 798
|
95,4 %
|
|
231 Pitná voda |
869 418
|
824 085
|
94,8 %
|
|
2310 Pitná voda |
869 418
|
824 085
|
94,8 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
189 577
|
186 712
|
98,5 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
189 577
|
186 712
|
98,5 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
14 751 505
|
13 250 671
|
89,8 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
5 259 178
|
4 414 210
|
83,9 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
5 259 178
|
4 414 210
|
83,9 %
|
|
3111 Mateřské školy |
575 000
|
497 771
|
86,6 %
|
|
3113 Základní školy |
4 684 178
|
3 916 439
|
83,6 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
752 042
|
723 769
|
96,2 %
|
|
331 Kultura |
218 922
|
201 849
|
92,2 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
194 116
|
185 196
|
95,4 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
14 806
|
11 653
|
78,7 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
10 000
|
5 000
|
50,0 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
120 547
|
120 547
|
100,0 %
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
120 547
|
120 547
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
2 160
|
1 620
|
75,0 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 160
|
1 620
|
75,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
410 413
|
399 753
|
97,4 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
410 413
|
399 753
|
97,4 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
4 525 405
|
4 247 669
|
93,9 %
|
|
341 Tělovýchova |
3 947 851
|
3 817 884
|
96,7 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
3 725 884
|
2 445 095
|
65,6 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
221 967
|
1 372 789
|
618,5 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
577 554
|
429 785
|
74,4 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
507 893
|
360 124
|
70,9 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
69 661
|
69 661
|
100,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 513 783
|
1 389 916
|
91,8 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
449 034
|
362 414
|
80,7 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
449 034
|
362 414
|
80,7 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 064 749
|
1 027 502
|
96,5 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
184 300
|
175 430
|
95,2 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
54 462
|
50 872
|
93,4 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
825 987
|
801 200
|
97,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
2 701 097
|
2 475 107
|
91,6 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 516 296
|
1 383 080
|
91,2 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
82 848
|
28 456
|
34,3 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 041 908
|
965 020
|
92,6 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
391 540
|
389 604
|
99,5 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 184 801
|
1 092 027
|
92,2 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 184 801
|
1 092 027
|
92,2 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
183 700
|
188 700
|
102,7 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
183 700
|
188 700
|
102,7 %
|
|
435 Služby sociální péče |
183 700
|
188 700
|
102,7 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
183 700
|
188 700
|
102,7 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
1 715 340
|
1 690 145
|
98,5 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
6 848
|
6 679
|
97,5 %
|
|
527 Krizové řízení |
6 848
|
6 679
|
97,5 %
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
6 848
|
6 679
|
97,5 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
1 708 492
|
1 683 466
|
98,5 %
|
|
551 Požární ochrana |
1 708 492
|
1 683 466
|
98,5 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
1 708 492
|
1 683 466
|
98,5 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 665 695
|
3 521 545
|
96,1 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
4 558 773
|
4 209 805
|
92,3 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 201 139
|
1 103 333
|
91,9 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 134 104
|
1 034 442
|
91,2 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
34 314
|
36 170
|
105,4 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
32 721
|
32 721
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
3 357 634
|
3 106 472
|
92,5 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
3 357 634
|
3 106 472
|
92,5 %
|
|
63 Finanční operace |
-893 739
|
-688 920
|
77,1 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
15 645
|
15 026
|
96,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
15 645
|
15 026
|
96,0 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
-909 384
|
-703 946
|
77,4 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
-909 384
|
-703 946
|
77,4 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
660
|
660
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
660
|
660
|
100,0 %
|
|