|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
10 886 467
|
10 884 317
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
10 379 834
|
10 377 684
|
100,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 328 480
|
3 328 480
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
1 924 788
|
1 924 518
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
1 924 788
|
1 924 518
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
614 585
|
614 855
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
68 173
|
68 443
|
100,4 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
534 111
|
534 111
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
12 301
|
12 301
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
789 107
|
789 107
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
572 508
|
572 508
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
207 827
|
207 827
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
8 772
|
8 772
|
100,0 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
0
|
0
|
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
0
|
0
|
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 836 668
|
4 836 518
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
904 155
|
904 155
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
3 047
|
3 047
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
52 049
|
52 049
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
381 679
|
381 679
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
467 380
|
467 380
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
715 205
|
715 205
|
100,0 %
|
|
5153 Plyn |
344 965
|
344 965
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
269 434
|
269 434
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
100 806
|
100 806
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
2 734 906
|
2 734 756
|
100,0 %
|
|
5161 Poštovní služby |
10 174
|
10 174
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
80 219
|
80 219
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
146 306
|
146 156
|
99,9 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
193 710
|
193 710
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
39 568
|
39 568
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
116 391
|
116 391
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
2 148 538
|
2 148 538
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
462 495
|
462 495
|
100,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
418 091
|
418 091
|
100,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
0
|
0
|
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
34 859
|
34 859
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
9 545
|
9 545
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
19 908
|
19 908
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
7 888
|
7 888
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
12 020
|
12 020
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
252 112
|
252 112
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
252 112
|
252 112
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
2 000
|
2 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
126 790
|
126 790
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
123 322
|
123 322
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
1 806 696
|
1 804 696
|
99,9 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
3 000
|
3 000
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
3 000
|
3 000
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 849 285
|
1 849 285
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 620 000
|
1 620 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
229 285
|
229 285
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
-45 590
|
-47 590
|
104,4 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-48 590
|
-50 590
|
104,1 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
3 000
|
3 000
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
5 878
|
5 878
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
5 878
|
5 878
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
878
|
878
|
100,0 %
|
|
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
56 Neinvestiční půjčené prostředky |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
5629 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
506 633
|
506 633
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
506 633
|
506 633
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
505 633
|
505 633
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
411 717
|
411 717
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
93 916
|
93 916
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|