|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
44 063 386
|
40 295 479
|
91,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
13 754 078
|
12 273 497
|
89,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
6 017 038
|
5 044 241
|
83,8 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
3 046 556
|
2 715 764
|
89,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
2 565 799
|
2 315 926
|
90,3 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
160 824
|
111 993
|
69,6 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
319 932
|
287 845
|
90,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 970 483
|
2 328 477
|
78,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
2 970 483
|
2 328 477
|
78,4 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
965 007
|
923 440
|
95,7 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
4 402
|
4 402
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
4 402
|
4 402
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
775 060
|
750 059
|
96,8 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
727 806
|
703 305
|
96,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
23 338
|
22 838
|
97,9 %
|
|
|
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
416
|
416
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
23 500
|
23 500
|
100,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
135 105
|
123 109
|
91,1 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
135 105
|
123 109
|
91,1 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
50 440
|
45 870
|
90,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
50 440
|
45 870
|
90,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
1 307 146
|
1 181 094
|
90,4 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
559 088
|
535 046
|
95,7 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
141 517
|
133 607
|
94,4 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
136 517
|
128 607
|
94,2 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
407 480
|
391 529
|
96,1 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
76 315
|
76 315
|
100,0 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
331 165
|
315 214
|
95,2 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
10 091
|
9 910
|
98,2 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
10 091
|
9 910
|
98,2 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
58 927
|
58 927
|
100,0 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let |
58 927
|
58 927
|
100,0 %
|
|
|
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů |
43 627
|
43 627
|
100,0 %
|
|
|
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
15 300
|
15 300
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
689 131
|
587 121
|
85,2 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
689 131
|
587 121
|
85,2 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
638 809
|
538 809
|
84,3 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
49 022
|
49 022
|
100,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
1 300
|
-710
|
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
1 925 215
|
1 635 215
|
84,9 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
1 925 215
|
1 635 215
|
84,9 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
14 090
|
14 090
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
14 090
|
14 090
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
1 911 125
|
1 621 125
|
84,8 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
90 500
|
90 500
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku |
1 820 625
|
1 530 625
|
84,1 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
27 076 948
|
25 205 673
|
93,1 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 064 457
|
893 369
|
83,9 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
887 906
|
817 898
|
92,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
528 100
|
484 092
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
359 806
|
333 806
|
92,8 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
176 551
|
75 471
|
42,7 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
131 080
|
30 000
|
22,9 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
45 471
|
45 471
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
26 012 491
|
24 312 304
|
93,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
26 012 491
|
24 312 304
|
93,5 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
1 910 113
|
1 815 658
|
95,1 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
24 102 378
|
22 496 646
|
93,3 %
|
|
|