|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
55 996 011
|
49 193 314
|
87,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
4 833 536
|
716 620
|
14,8 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 523 062
|
3 216 035
|
91,3 %
|
|
501 Platy |
1 933 013
|
1 737 062
|
89,9 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 933 013
|
1 737 062
|
89,9 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
728 426
|
601 946
|
82,6 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
97 780
|
54 977
|
56,2 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
625 781
|
542 104
|
86,6 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
4 865
|
4 865
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
835 456
|
850 860
|
101,8 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
601 011
|
635 716
|
105,8 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
225 377
|
208 192
|
92,4 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
9 068
|
6 952
|
76,7 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
26 167
|
26 167
|
100,0 %
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
26 167
|
26 167
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 612 370
|
3 766 215
|
81,7 %
|
|
513 Nákup materiálu |
831 892
|
727 482
|
87,4 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
2 948
|
2 948
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
49 945
|
45 564
|
91,2 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
289 897
|
220 216
|
76,0 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0
|
0
|
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
489 102
|
458 754
|
93,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
653 703
|
503 638
|
77,0 %
|
|
5151 Studená voda |
0
|
0
|
|
|
5153 Plyn |
318 568
|
244 310
|
76,7 %
|
|
5154 Elektrická energie |
242 118
|
169 910
|
70,2 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
93 017
|
89 418
|
96,1 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 914 647
|
1 627 394
|
85,0 %
|
|
5161 Poštovní služby |
8 555
|
7 487
|
87,5 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
70 144
|
64 800
|
92,4 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
126 005
|
89 687
|
71,2 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
115 541
|
115 541
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
46 961
|
46 961
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
72 994
|
60 047
|
82,3 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 474 447
|
1 242 871
|
84,3 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
1 115 762
|
756 787
|
67,8 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
1 020 837
|
667 761
|
65,4 %
|
|
5172 Programové vybavení |
11 616
|
11 616
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
70 919
|
65 138
|
91,8 %
|
|
5175 Pohoštění |
12 390
|
12 272
|
99,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
62 335
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
62 335
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
96 366
|
88 580
|
91,9 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
84 308
|
77 272
|
91,7 %
|
|
5194 Věcné dary |
12 058
|
11 308
|
93,8 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
266 054
|
258 554
|
97,2 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
266 054
|
258 554
|
97,2 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
125 000
|
113 000
|
90,4 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
141 054
|
145 554
|
103,2 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
-6 767 458
|
-6 530 970
|
96,5 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 866 074
|
1 640 224
|
87,9 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 620 000
|
1 485 000
|
91,7 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
246 074
|
155 224
|
63,1 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
-8 637 532
|
-8 175 194
|
94,6 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-8 641 697
|
-8 178 359
|
94,6 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
4 165
|
3 165
|
76,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
6 785
|
6 785
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
6 785
|
6 785
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
6 785
|
6 785
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
3 192 723
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
3 192 723
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
3 192 723
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
51 162 475
|
48 476 695
|
94,8 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
51 162 475
|
48 476 695
|
94,8 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
51 162 475
|
48 476 695
|
94,8 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
46 382 808
|
43 697 028
|
94,2 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
4 779 667
|
4 779 667
|
100,0 %
|
|