|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
44 063 386
|
40 295 479
|
91,4 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
40 831 025
|
37 479 170
|
91,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
13 754 078
|
12 273 497
|
89,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
6 017 038
|
5 044 241
|
83,8 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
3 046 556
|
2 715 764
|
89,1 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
2 565 799
|
2 315 926
|
90,3 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
160 824
|
111 993
|
69,6 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
319 932
|
287 845
|
90,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 970 483
|
2 328 477
|
78,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
2 970 483
|
2 328 477
|
78,4 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
5 871 132
|
5 431 238
|
92,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
965 007
|
923 440
|
95,7 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
4 402
|
4 402
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
4 402
|
4 402
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
775 060
|
750 059
|
96,8 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
727 806
|
703 305
|
96,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
23 338
|
22 838
|
97,9 %
|
|
|
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
416
|
416
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
23 500
|
23 500
|
100,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
135 105
|
123 109
|
91,1 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
135 105
|
123 109
|
91,1 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
50 440
|
45 870
|
90,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
50 440
|
45 870
|
90,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
900 900
|
874 578
|
97,1 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
27 076 948
|
25 205 673
|
93,1 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 064 457
|
893 369
|
83,9 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
887 906
|
817 898
|
92,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
528 100
|
484 092
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
359 806
|
333 806
|
92,8 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
176 551
|
75 471
|
42,7 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
131 080
|
30 000
|
22,9 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
45 471
|
45 471
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
26 012 491
|
24 312 304
|
93,5 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
26 012 491
|
24 312 304
|
93,5 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
1 910 113
|
1 815 658
|
95,1 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
24 102 378
|
22 496 646
|
93,3 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
90 500
|
90 500
|
100,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
90 500
|
90 500
|
100,0 %
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
90 500
|
90 500
|
100,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
90 500
|
90 500
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 820 625
|
1 530 625
|
84,1 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 820 625
|
1 530 625
|
84,1 %
|
|
|
231 Pitná voda |
30 000
|
15 000
|
50,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
30 000
|
15 000
|
50,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 790 625
|
1 515 625
|
84,6 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 790 625
|
1 515 625
|
84,6 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
612 109
|
588 248
|
96,1 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
45 359
|
34 008
|
75,0 %
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
45 359
|
34 008
|
75,0 %
|
|
|
3111 Předškolní zařízení |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
45 359
|
34 008
|
75,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
8 270
|
7 690
|
93,0 %
|
|
|
331 Kultura |
8 270
|
7 690
|
93,0 %
|
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 100
|
5 100
|
100,0 %
|
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
3 170
|
2 590
|
81,7 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Tělovýchova |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
509 163
|
497 233
|
97,7 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
65 950
|
64 150
|
97,3 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
65 950
|
64 150
|
97,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
443 213
|
433 083
|
97,7 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
119 522
|
112 362
|
94,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
323 691
|
320 721
|
99,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
49 317
|
49 317
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
49 317
|
49 317
|
100,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
49 022
|
49 022
|
100,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
295
|
295
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
709 127
|
606 936
|
85,6 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
0
|
0
|
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
0
|
0
|
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
648 900
|
548 719
|
84,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 091
|
9 910
|
98,2 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 091
|
9 910
|
98,2 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
638 809
|
538 809
|
84,3 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
638 809
|
538 809
|
84,3 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
60 227
|
58 217
|
96,7 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
60 227
|
58 217
|
96,7 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
58 927
|
58 927
|
100,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
1 300
|
-710
|
|
|
|