|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
36 046 009
|
27 198 750
|
75,5 %
|
|
5 Běžné výdaje |
15 200 052
|
6 352 793
|
41,8 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 620 921
|
3 620 921
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
1 922 584
|
1 922 584
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 922 584
|
1 922 584
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
654 897
|
654 897
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
96 991
|
96 991
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
556 896
|
556 896
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
1 010
|
1 010
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 043 440
|
1 043 440
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
799 807
|
799 807
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
235 362
|
235 362
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
8 271
|
8 271
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 869 912
|
3 869 912
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
583 966
|
583 966
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
2 871
|
2 871
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
49 562
|
49 562
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
272 119
|
272 119
|
100,0 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0
|
0
|
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
259 414
|
259 414
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
754 120
|
754 120
|
100,0 %
|
|
5151 Studená voda |
0
|
0
|
|
|
5153 Plyn |
354 632
|
354 632
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
293 635
|
293 635
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
105 853
|
105 853
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 683 360
|
1 683 360
|
100,0 %
|
|
5161 Poštovní služby |
7 715
|
7 715
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
67 730
|
67 730
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
14 962
|
14 962
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
12 342
|
12 342
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
26 886
|
26 886
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
95 886
|
95 886
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 457 840
|
1 457 840
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
742 415
|
742 415
|
100,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
602 330
|
602 330
|
100,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
82 817
|
82 817
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
50 328
|
50 328
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
6 940
|
6 940
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
106 050
|
106 050
|
100,0 %
|
|
5191 Zaplacené sankce |
282
|
282
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
5 100
|
5 100
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
76 032
|
76 032
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
24 636
|
24 636
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
226 187
|
226 187
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
226 187
|
226 187
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
154 000
|
154 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
72 187
|
72 187
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
-1 369 256
|
-1 369 256
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
1 400
|
1 400
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
1 400
|
1 400
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 856 841
|
1 856 841
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 620 000
|
1 620 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
236 841
|
236 841
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
-3 227 497
|
-3 227 497
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
192
|
192
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-3 227 689
|
-3 227 689
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0
|
0
|
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
5 029
|
5 029
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
5 029
|
5 029
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
5 029
|
5 029
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
8 847 259
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
8 847 259
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
8 847 259
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
20 845 957
|
20 845 957
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
20 845 957
|
20 845 957
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
20 845 957
|
20 845 957
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
20 845 957
|
20 845 957
|
100,0 %
|
|