|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
14 808 089
|
11 970 892
|
80,8 %
|
|
5 Běžné výdaje |
12 443 689
|
9 606 492
|
77,2 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
3 272 123
|
3 272 123
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
1 824 983
|
1 824 983
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 824 983
|
1 824 983
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
642 078
|
642 078
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
46 554
|
46 554
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
589 524
|
589 524
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
805 062
|
805 062
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
580 638
|
580 638
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
216 804
|
216 804
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
7 620
|
7 620
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 161 685
|
4 161 685
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
884 683
|
872 021
|
98,6 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
3 124
|
3 124
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
54 522
|
54 522
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
418 973
|
406 311
|
97,0 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0
|
0
|
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
408 064
|
408 064
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
955 665
|
955 665
|
100,0 %
|
|
5151 Studená voda |
0
|
0
|
|
|
5153 Plyn |
519 008
|
519 008
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
330 128
|
330 128
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
106 529
|
106 529
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 715 450
|
1 715 450
|
100,0 %
|
|
5161 Služby pošt |
8 667
|
8 667
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
77 311
|
77 311
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
14 002
|
14 002
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
24 650
|
24 650
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
39 797
|
39 797
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 551 024
|
1 551 024
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
498 586
|
511 248
|
102,5 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
387 037
|
387 037
|
100,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
57 657
|
57 657
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
48 502
|
61 164
|
126,1 %
|
|
5175 Pohoštění |
5 390
|
5 390
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
107 300
|
107 300
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
81 564
|
81 564
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
25 736
|
25 736
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
329 696
|
329 696
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
329 696
|
329 696
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
110 534
|
110 534
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením |
165 000
|
165 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
54 162
|
54 162
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
1 842 989
|
1 842 989
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
5 500
|
5 500
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
5 500
|
5 500
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 795 563
|
1 795 563
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 560 000
|
1 560 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
235 563
|
235 563
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
41 926
|
41 926
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
0
|
0
|
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
11 196
|
11 196
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
30 276
|
30 276
|
100,0 %
|
|
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích |
454
|
454
|
100,0 %
|
|
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |
0
|
0
|
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
0
|
0
|
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
0
|
0
|
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
0
|
0
|
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
2 837 197
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
2 837 197
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
2 837 197
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
2 364 400
|
2 364 400
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
2 364 400
|
2 364 400
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
2 364 400
|
2 364 400
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
1 959 584
|
1 959 584
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
404 816
|
404 816
|
100,0 %
|
|