|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 079 784
|
11 854 703
|
90,6 %
|
|
5 Běžné výdaje |
11 155 481
|
9 930 399
|
89,0 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
2 962 638
|
2 962 638
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
1 539 057
|
1 539 057
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 539 057
|
1 539 057
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
711 119
|
711 119
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
135 915
|
135 915
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
573 583
|
573 583
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
1 621
|
1 621
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
712 462
|
712 462
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
513 614
|
513 614
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
192 597
|
192 597
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
6 251
|
6 251
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 420 240
|
4 387 850
|
99,3 %
|
|
513 Nákup materiálu |
808 746
|
808 746
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
5 527
|
5 527
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
62 552
|
62 552
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
364 145
|
364 145
|
100,0 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
0
|
0
|
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
376 522
|
376 522
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
993 767
|
993 772
|
100,0 %
|
|
5151 Studená voda |
0
|
0
|
|
|
5153 Plyn |
609 304
|
609 306
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
310 130
|
310 133
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
74 333
|
74 333
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 552 695
|
1 519 557
|
97,9 %
|
|
5161 Služby pošt |
8 278
|
8 278
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
90 218
|
90 219
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
49 199
|
16 059
|
32,6 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
26 844
|
26 844
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
35 580
|
35 580
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 342 576
|
1 342 577
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
457 910
|
458 652
|
100,2 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
346 617
|
346 617
|
100,0 %
|
|
5172 Programové vybavení |
41 501
|
41 501
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
66 044
|
66 044
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
3 748
|
4 490
|
119,8 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
607 122
|
607 123
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
482 781
|
482 782
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
85 813
|
85 813
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
38 528
|
38 528
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
86 699
|
86 699
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
86 699
|
86 699
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
26 699
|
26 699
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
2 487 117
|
2 487 118
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
8 500
|
8 500
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
8 500
|
8 500
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 456 896
|
2 456 897
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 760 000
|
1 760 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
403 776
|
403 776
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
293 120
|
293 120
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
21 721
|
21 721
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
5 378
|
5 378
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
16 343
|
16 343
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
6 094
|
6 094
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
6 094
|
6 094
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
6 094
|
6 094
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
1 924 303
|
1 924 304
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
1 924 303
|
1 924 304
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
1 924 303
|
1 924 304
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
1 924 303
|
1 924 304
|
100,0 %
|
|