|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
13 079 784
|
11 854 703
|
90,6 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
0
|
0
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 068 595
|
1 068 595
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
312 395
|
312 395
|
100,0 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
226 582
|
226 582
|
100,0 %
|
|
2212 Silnice |
226 582
|
226 582
|
100,0 %
|
|
222 Silniční doprava |
85 813
|
85 813
|
100,0 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
85 813
|
85 813
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
756 200
|
756 200
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
165 804
|
165 804
|
100,0 %
|
|
2310 Pitná voda |
165 804
|
165 804
|
100,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
590 396
|
590 396
|
100,0 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
590 396
|
590 396
|
100,0 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
7 224 938
|
7 224 945
|
100,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
3 439 279
|
3 439 280
|
100,0 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
3 439 279
|
3 439 280
|
100,0 %
|
|
3111 Předškolní zařízení |
390 000
|
390 000
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
3 049 279
|
3 049 280
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
503 691
|
503 693
|
100,0 %
|
|
331 Kultura |
383 510
|
383 512
|
100,0 %
|
|
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
111 420
|
111 420
|
100,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
146 369
|
146 370
|
100,0 %
|
|
3315 Činnosti muzeí a galerií |
54 609
|
54 610
|
100,0 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
71 112
|
71 112
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
0
|
0
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
120 181
|
120 181
|
100,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
120 181
|
120 181
|
100,0 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
341 Tělovýchova |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
60 000
|
60 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 368 525
|
1 368 528
|
100,0 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
0
|
0
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
0
|
0
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 368 525
|
1 368 528
|
100,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
165 986
|
165 987
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
155 100
|
155 100
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 047 439
|
1 047 441
|
100,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 853 443
|
1 853 443
|
100,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
874 953
|
874 953
|
100,0 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
26 995
|
26 995
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
698 128
|
698 128
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
149 830
|
149 830
|
100,0 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
978 490
|
978 490
|
100,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
978 490
|
978 490
|
100,0 %
|
|
376 Správa v ochraně životního prostředí |
0
|
0
|
|
|
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
0
|
0
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
435 Služby sociální péče |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
181 700
|
181 700
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
585 075
|
585 075
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
585 075
|
585 075
|
100,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
585 075
|
585 075
|
100,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
585 075
|
585 075
|
100,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
4 019 476
|
2 794 388
|
69,5 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
2 822 783
|
2 790 388
|
98,9 %
|
|
611 Zastupitelské orgány |
779 150
|
779 150
|
100,0 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
748 328
|
748 328
|
100,0 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
30 822
|
30 822
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 043 633
|
2 011 238
|
98,4 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 043 633
|
2 011 238
|
98,4 %
|
|
63 Finanční operace |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0
|
0
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0
|
0
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
1 192 693
|
0
|
0,0 %
|
|