|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
11 014 436
|
10 849 153
|
98,5 %
|
|
5 Běžné výdaje |
9 476 956
|
9 311 666
|
98,3 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
3 004 376
|
2 971 185
|
98,9 %
|
|
501 Platy |
1 664 816
|
1 631 633
|
98,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 664 816
|
1 631 633
|
98,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
602 000
|
601 996
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
38 210
|
38 210
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
563 790
|
563 786
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
737 560
|
737 556
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
529 720
|
529 723
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
198 360
|
198 355
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
9 480
|
9 478
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 755 665
|
3 623 565
|
96,5 %
|
|
513 Nákup materiálu |
579 250
|
543 208
|
93,8 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
5 180
|
5 175
|
99,9 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
39 610
|
39 612
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
339 300
|
303 300
|
89,4 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
2 400
|
2 376
|
99,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
192 760
|
192 746
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
954 470
|
954 463
|
100,0 %
|
|
5151 Studená voda |
0
|
0
|
|
|
5153 Plyn |
641 430
|
641 423
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
270 220
|
270 218
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
42 820
|
42 822
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 537 700
|
1 537 683
|
100,0 %
|
|
5161 Služby pošt |
6 980
|
6 982
|
100,0 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
90 450
|
90 446
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
49 530
|
49 528
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
102 900
|
102 900
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
24 900
|
24 898
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 262 940
|
1 262 929
|
100,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
601 935
|
505 892
|
84,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
468 525
|
372 490
|
79,5 %
|
|
5172 Programové vybavení |
95 690
|
95 685
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
34 870
|
34 867
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
2 850
|
2 850
|
100,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
82 310
|
82 318
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
5 490
|
5 493
|
100,1 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
72 610
|
72 611
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
4 210
|
4 214
|
100,1 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
40 100
|
40 103
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
40 100
|
40 103
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
20 100
|
20 103
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
2 664 005
|
2 664 000
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
7 900
|
7 900
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
7 900
|
7 900
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 574 675
|
2 574 677
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 660 000
|
1 660 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |
605 665
|
605 665
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
309 010
|
309 013
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
81 430
|
81 423
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
0
|
0
|
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
80 930
|
80 923
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
500
|
500
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
12 810
|
12 814
|
100,0 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
12 810
|
12 814
|
100,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
12 810
|
12 814
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
1 537 480
|
1 537 487
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
1 537 480
|
1 537 487
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
1 470 280
|
1 470 287
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
1 470 280
|
1 470 287
|
100,0 %
|
|