| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 855 000 Kč | 12,2 % | 1 325 781 Kč | 9,9 % | 19,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 6 161 000 | 1 325 781 | 21,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 694 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 750 000 | 576 210 | 21,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 6 072 | 12,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 700 000 | 131 991 | 18,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000 | 47 900 | 18,4 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 000 | 5 686 | 22,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 1 404 | 35,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 47 209 | 47,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 25 303 | 31,6 % |
| 5153 | Plyn | 260 000 | 25 242 | 9,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 62 017 | 20,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 | 2 641 | 17,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 | 13 223 | 22,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 250 000 | 472 | 0,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 346 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 410 000 | 240 694 | 58,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 195 000 | 67 033 | 34,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 | 0 | 0,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 29 040 | 64,5 % |
| 5173 | Cestovné | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 | 25 086 | 71,7 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 110 000 | 18 557 | 16,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 74 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 600 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leden | 7 000 000 | 388 885 | 388 885 | 5,6 % |
| 2026 | Únor | 7 000 000 | 547 940 | 936 825 | 13,4 % |
| 2026 | Březen | 6 855 000 | 388 957 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Duben | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Květen | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Červen | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Červenec | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Srpen | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Září | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Říjen | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Listopad | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| 2026 | Prosinec | 6 855 000 | 0 | 1 325 781 | 19,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |