| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 802 000 Kč | 1,4 % | 216 701 Kč | 1,6 % | 27,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 612 000 | 205 301 | 33,5 % | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 180 000 | 11 400 | 6,3 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 325 000 | 90 773 | 27,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 | 2 091 | 6,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 91 000 | 20 711 | 22,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 7 516 | 22,1 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 | 27 762 | 46,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 38 006 | 95,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 10 043 | 50,2 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 3 900 | 32,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 | 3 060 | 25,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 984 | 24,6 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 1 815 | 20,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 73 500 | 7 345 | 10,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 2 695 | 22,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leden | 802 000 | 50 083 | 50 083 | 6,2 % |
| 2026 | Únor | 802 000 | 59 754 | 109 837 | 13,7 % |
| 2026 | Březen | 802 000 | 106 864 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Duben | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Květen | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Červen | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Červenec | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Srpen | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Září | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Říjen | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Listopad | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| 2026 | Prosinec | 802 000 | 0 | 216 701 | 27,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |