| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 35 145 722 Kč | 62,3 % | 10 361 636 Kč | 77,3 % | 29,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 875 000 | 670 229 | 23,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 | 2 091 | 6,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 716 000 | 158 846 | 22,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 000 | 57 642 | 22,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 22 516 | 59,3 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000 | 46 162 | 38,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 406 100 | 43 006 | 10,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 100 | 81 730 | 20,7 % |
| 5153 | Plyn | 712 000 | 176 386 | 24,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 189 000 | 403 421 | 33,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 26 330 | 26,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 800 | 2 409 | 24,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5164 | Nájemné | 22 000 | 0 | 0,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 100 000 | 265 494 | 24,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 1 815 | 20,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 578 500 | 865 598 | 18,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 639 000 | 230 613 | 36,1 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - práv. osobám | 2 359 435 | 589 859 | 25,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 250 000 | 0 | 0,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 879 000 | 1 800 750 | 26,2 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 789 287 | 2 789 287 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 39 000 | 10 060 | 25,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 23 485 | 23,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 266 200 | 53,2 % |
| 6121 | Stavby | 8 480 000 | 1 517 343 | 17,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 310 365 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leden | 32 356 435 | 3 329 947 | 3 329 947 | 10,3 % |
| 2026 | Únor | 32 356 435 | 1 796 186 | 5 126 132 | 15,8 % |
| 2026 | Březen | 35 145 722 | 5 235 504 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Duben | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Květen | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Červen | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Červenec | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Srpen | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Září | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Říjen | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Listopad | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| 2026 | Prosinec | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 | 29,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |