| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 062 000 Kč | 7,7 % | 1 011 944 Kč | 8,1 % | 24,9 % |
| Výdaje | 35 145 722 Kč | 62,3 % | 10 361 636 Kč | 77,3 % | 29,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 004 000 | 245 068 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 | 59 895 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 120 000 | 100 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 010 000 | 352 907 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 748 000 | 157 974 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 150 000 | 196 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 875 000 | 670 229 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 | 2 091 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 716 000 | 158 846 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 000 | 57 642 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 22 516 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 120 000 | 46 162 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 406 100 | 43 006 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 100 | 81 730 | ||
| 5153 | Plyn | 712 000 | 176 386 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 189 000 | 403 421 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 26 330 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 800 | 2 409 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 22 000 | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 100 000 | 265 494 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 1 815 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 578 500 | 865 598 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 639 000 | 230 613 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 0 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 | 0 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - práv. osobám | 2 359 435 | 589 859 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 250 000 | 0 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 879 000 | 1 800 750 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 789 287 | 2 789 287 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 39 000 | 10 060 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 23 485 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 266 200 | ||
| 6121 | Stavby | 8 480 000 | 1 517 343 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 0 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 310 365 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leden | 4 062 000 | 295 628 | 295 628 | 32 356 435 | 3 329 947 | 3 329 947 |
| 2026 | Únor | 4 062 000 | 364 247 | 659 875 | 32 356 435 | 1 796 186 | 5 126 132 |
| 2026 | Březen | 4 062 000 | 352 069 | 1 011 944 | 35 145 722 | 5 235 504 | 10 361 636 |
| 2026 | Duben | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Květen | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Červen | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Červenec | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Srpen | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Září | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Říjen | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Listopad | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| 2026 | Prosinec | 4 062 000 | 0 | 1 011 944 | 35 145 722 | 0 | 10 361 636 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |