| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 347 961 Kč | 19,2 % | 7 547 047 Kč | 20,1 % | 90,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 31 225 | 62,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 161 900 | 161 121 | 99,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 | 7 630 | 21,2 % |
| 5153 | Plyn | 207 500 | 122 573 | 59,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 349 040 | 364 682 | 104,5 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 7 229 | 36,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 242 000 | 203 038 | 83,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 195 300 | 200 795 | 102,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 712 | 234 617 | 123,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | 61,3 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | 59,9 % |
| 6121 | Stavby | 6 218 509 | 5 754 190 | 92,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | 99,2 % |
| 6130 | Pozemky | 3 000 | 1 000 | 33,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 6 286 000 | 1 411 825 | 1 411 825 | 22,5 % |
| 2025 | Únor | 6 391 000 | 2 236 366 | 3 648 191 | 57,1 % |
| 2025 | Březen | 6 603 976 | 440 845 | 4 089 037 | 61,9 % |
| 2025 | Duben | 6 638 976 | 251 886 | 4 340 923 | 65,4 % |
| 2025 | Květen | 6 678 622 | 474 840 | 4 815 763 | 72,1 % |
| 2025 | Červen | 6 848 622 | 475 782 | 5 291 545 | 77,3 % |
| 2025 | Červenec | 6 916 662 | 1 036 083 | 6 327 628 | 91,5 % |
| 2025 | Srpen | 8 276 738 | 422 820 | 6 750 448 | 81,6 % |
| 2025 | Září | 8 347 961 | 336 150 | 7 086 598 | 84,9 % |
| 2025 | Říjen | 8 347 961 | 104 929 | 7 191 527 | 86,1 % |
| 2025 | Listopad | 8 347 961 | 112 931 | 7 304 458 | 87,5 % |
| 2025 | Prosinec | 8 347 961 | 242 589 | 7 547 047 | 90,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |