| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 608 143 Kč | 6,0 % | 2 287 156 Kč | 6,1 % | 87,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 328 143 | 2 028 843 | 87,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 280 000 | 258 313 | 92,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 380 000 | 438 672 | 115,4 % |
| 5024 | Odstupné | 0 | 54 552 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 90 000 | 122 318 | 135,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 44 392 | 126,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 16 020 | 200,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 53 726 | 89,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 | 24 913 | 47,9 % |
| 5153 | Plyn | 523 143 | 353 093 | 67,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 | 770 354 | 96,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 | 106 915 | 41,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 26 640 | 26,6 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 17 248 | 86,2 % |
| 6121 | Stavby | 280 000 | 258 313 | 92,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 2 685 000 | 146 019 | 146 019 | 5,4 % |
| 2025 | Únor | 2 685 000 | 132 782 | 278 801 | 10,4 % |
| 2025 | Březen | 2 685 000 | 209 006 | 487 807 | 18,2 % |
| 2025 | Duben | 2 685 000 | 154 406 | 642 213 | 23,9 % |
| 2025 | Květen | 2 685 000 | 154 909 | 797 122 | 29,7 % |
| 2025 | Červen | 2 608 143 | 154 862 | 951 984 | 36,5 % |
| 2025 | Červenec | 2 608 143 | 157 778 | 1 109 762 | 42,5 % |
| 2025 | Srpen | 2 608 143 | 182 497 | 1 292 260 | 49,5 % |
| 2025 | Září | 2 608 143 | 83 349 | 1 375 608 | 52,7 % |
| 2025 | Říjen | 2 608 143 | 529 894 | 1 905 503 | 73,1 % |
| 2025 | Listopad | 2 608 143 | 185 721 | 2 091 224 | 80,2 % |
| 2025 | Prosinec | 2 608 143 | 195 932 | 2 287 156 | 87,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | |
| 2018 | 449 034 | 362 414 | 80,7 % |
| 2019 | 341 277 | 341 277 | 100,0 % |
| 2020 | 609 640 | 609 640 | 100,0 % |
| 2021 | 1 245 260 | 1 244 870 | 100,0 % |
| 2022 | 2 570 382 | 2 570 382 | 100,0 % |
| 2023 | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % |
| 2024 | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % |
| 2025 | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % |
| 2026 | 2 587 000 | 931 529 | 36,0 % |